При закрытии 26 счета сальдо идет красным...

[tilla-tekila]

Помогите разобраться с 26 счетом!
Работаем в 1С:Бухг. 8.1. УСН(доходы). Акт на оплату услуг связи поступает последним числом месяца (напр. май), а оплату производим в следующем месяце (июнь).Затраты по услугам связи относятся на 26 счет. При закрытии месяца (май) сумма идет по 26 счету красным. Что делать?

[b-oks]

Если Вы проводите оплату, то проводка будет Дт60 Кт51. Причем здесь тогда 26 счет??? Как он связан с оплатой?

[tilla-tekila]

Все верно Д60-К51. Но при оформлении документа "поступление товаров и услуг" получается проводка Д26-К60. Мы получаем счета на оплату за май только в июне и оплату производим на основании этих счетов соответственно в июне, а Акт выполненых услуг датирован 31.05.08. Если ставить на приход услуги 31.05.08, то 26 счет идет красным. К РБП эти расходы не отнести - ведь это оплата услуг за май.Может их просто на приход поставить 01.06.08, тогда счет закрывается нормально, но можно ли так делать в плане бух.учета?