Форум: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Страница [121] Форум Главбух

Вес`на · 10.02.2014, 19:51

обязательно, только сначала я бы сдала декларацию, потом взяла акт сверки и подала заявление на всю переплату по сверке. Время ещё есть, к тому же пока у них не внесена декларация, переплаты нет

Город Ветров · 10.02.2014, 20:08

Цитата:

Сообщение от Вес`на

подала заявление на всю переплату по сверке. Время ещё есть, к тому же пока у них не внесена декларация, переплаты нет

переплата по налогу 15%?

Вес`на · 10.02.2014, 20:10

да, у них же сейчас в лицевом счете висят авансы по налогу 15%, а начисления нет

Город Ветров · 10.02.2014, 20:12

А в базе как начислять миним.налог - такой же проводкой, что и налог 15%?
Дт 99.01 Кт 68.12?
И сумму начислять не всю, а разницу между минимальным налогом и начисленными (и уплаченными) платежами по налогу 15%?

Вес`на · 10.02.2014, 20:16

начислять полную сумму минимального по декларации, а начисленные авансы по налогу 15% сторнировать

Город Ветров · 10.02.2014, 20:43

Цитата:

Сообщение от Вес`на

а начисленные авансы по налогу 15% сторнировать

а как сторно делается?

Вес`на · 10.02.2014, 20:55

также как и начисление, только с минусом

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

Дт 99.01 Кт 68.12?

в операциях только напишите, что сторнирован налог 15%, начислен 1 %, чтобы было понятно

Город Ветров · 10.02.2014, 21:54

Цитата:

Сообщение от Вес`на

также как и начисление, только с минусом

то есть делается еще одна такая операция, но с минусом?

Вес`на · 11.02.2014, 10:41

Я авансы начисляю ежеквартально, у меня не одна операция начисления, а три. А сторно будет одна, 31 декабря, на общую сумму авансов начисленныз за 9 месяцев

Город Ветров · 11.02.2014, 14:01

Цитата:

Сообщение от Вес`на

А сторно будет одна, 31 декабря, на общую сумму авансов начисленныз за 9 месяцев

Я уже сделала три сторно 31 декабря, для каждого авансового начисления, думаю это ниче страшного

Youlia · 11.02.2014, 21:45

В КУДиР строка 030 справки к разделу 1 не заполняется в автоматическом режиме. Подскажите люди, плиииззз, есть ли в 1С какой-либо документ для отражения суммы разницы между суммой минимального налога и суммой налога исчисленного в общем порядке за предшествующий налоговый период, для отражение этой суммы в бух. учете и в КУДиР?

Вес`на · 12.02.2014, 11:06

Цитата:

Сообщение от Youlia

В КУДиР строка 030 справки к разделу 1 не заполняется в автоматическом режиме

не заполняется

Цитата:

Сообщение от Youlia

Подскажите люди, плиииззз, есть ли в 1С какой-либо документ для отражения суммы разницы между суммой минимального налога и суммой налога исчисленного в общем порядке за предшествующий налоговый период, для отражение этой суммы в бух. учете и в КУДиР?

насколько я знаю нет такого документа

Анна ЭК · 12.02.2014, 12:40

Прошу Вашей помощи.. В третьем квартале в персучете пропустила сотрудницу которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь необходимо направить в ПФР сведения по ней для исчисления стажа. Куратор говорит чтобы я сделала исходную по этой сотруднице и направила. Но как это технически сделать в 1С 8,2, хоть убейте, не понимаю

Город Ветров · 12.02.2014, 12:46

Подскажите как быть.
В конце 2013 года фирма заплатила физ. лицу сумму за услуги. Отнесли в учете как обычного поставщика, на 60 счет. Заплатили, оприходовали акт от него, закрыли год. А теперь поняли, что надо его было провести через 70 счет (начислить ему эту оплату как ЗП и удержать и перечислить НДФЛ). Вопрос: как теперь исправить можно, не влезая в предыдущий (закрытый) период? Можно просто начислить НДФЛ вот так: Дт 91 Кт 68.01 и оплатить? Это очень грубо будет? Так неохота ему на 70 счет начислять, и уж тем более искажать предыдущий период (((

Вес`на · 12.02.2014, 13:28

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

В конце 2013 года фирма заплатила физ. лицу сумму за услуги. Отнесли в учете как обычного поставщика, на 60 счет. Заплатили, оприходовали акт от него, закрыли год. А теперь поняли, что надо его было провести через 70 счет

почему через 70 ? Это же не сотрудник. Получается вы не удержали НДФЛ при выплате дохода или все-таки удержали но не перечислили? Если не удержали/не перечислили, то по нему нужно было подать справку 2-НДФЛ о невозможности удержать НДФЛ, только сделать это нужно было до 20 января, наксолько я помню

Город Ветров · 12.02.2014, 16:32

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Если не удержали/не перечислили, то по нему нужно было подать справку 2-НДФЛ о невозможности удержать НДФЛ, только сделать это нужно было до 20 января

млин, не удержали и не перечислили (
и справку не подали (даже не знала, что нужно подавать)
А что теперь делать? Удерживать-перечислять?
И как в учете отражать?

Youlia · 12.02.2014, 17:07

Цитата:

Сообщение от Вес`на

насколько я знаю нет такого документа

да уж... перерыла все! в итоге сбросила последний лист книги в эксель и вручную исправляла... другого способа не нашла((((

Вес`на · 12.02.2014, 17:32

Цитата:

Сообщение от Youlia

да уж... перерыла все! в итоге сбросила последний лист книги в эксель и вручную исправляла... другого способа не нашла((((

а в режиме редактирования почему не сделала ?

Вес`на · 12.02.2014, 17:33

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

А что теперь делать? Удерживать-перечислять?

с кого удерживать и с чего, доход то уже выплачен без удержания НДФЛ . Он же не сотрудник, акт закрыт. Справку подавать, посмотрите что там с санкциями за несвоевременную подачу. В учете НДФЛ никак не отражать

Город Ветров · 12.02.2014, 18:06

Вес`на, то есть НЕ платить, НЕ начислять. Так?
А потом не взыщут?

10.02.2014, 19:51	#2401
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) обязательно, только сначала я бы сдала декларацию, потом взяла акт сверки и подала заявление на всю переплату по сверке. Время ещё есть, к тому же пока у них не внесена декларация, переплаты нет __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

10.02.2014, 20:10	#2403
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) да, у них же сейчас в лицевом счете висят авансы по налогу 15%, а начисления нет __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

10.02.2014, 20:12	#2404
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) А в базе как начислять миним.налог - такой же проводкой, что и налог 15%? Дт 99.01 Кт 68.12? И сумму начислять не всю, а разницу между минимальным налогом и начисленными (и уплаченными) платежами по налогу 15%? __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

10.02.2014, 20:16	#2405
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) начислять полную сумму минимального по декларации, а начисленные авансы по налогу 15% сторнировать __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

11.02.2014, 10:41	#2409
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Я авансы начисляю ежеквартально, у меня не одна операция начисления, а три. А сторно будет одна, 31 декабря, на общую сумму авансов начисленныз за 9 месяцев __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

11.02.2014, 21:45	#2411
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,854 Спасибо: 287	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) В КУДиР строка 030 справки к разделу 1 не заполняется в автоматическом режиме. Подскажите люди, плиииззз, есть ли в 1С какой-либо документ для отражения суммы разницы между суммой минимального налога и суммой налога исчисленного в общем порядке за предшествующий налоговый период, для отражение этой суммы в бух. учете и в КУДиР?

12.02.2014, 12:40	#2413
Анна ЭК статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 27.01.2012 Адрес: Краснодар Сообщений: 23 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Прошу Вашей помощи.. В третьем квартале в персучете пропустила сотрудницу которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь необходимо направить в ПФР сведения по ней для исчисления стажа. Куратор говорит чтобы я сделала исходную по этой сотруднице и направила. Но как это технически сделать в 1С 8,2, хоть убейте, не понимаю

12.02.2014, 12:46	#2414
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Подскажите как быть. В конце 2013 года фирма заплатила физ. лицу сумму за услуги. Отнесли в учете как обычного поставщика, на 60 счет. Заплатили, оприходовали акт от него, закрыли год. А теперь поняли, что надо его было провести через 70 счет (начислить ему эту оплату как ЗП и удержать и перечислить НДФЛ). Вопрос: как теперь исправить можно, не влезая в предыдущий (закрытый) период? Можно просто начислить НДФЛ вот так: Дт 91 Кт 68.01 и оплатить? Это очень грубо будет? Так неохота ему на 70 счет начислять, и уж тем более искажать предыдущий период ((( __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

12.02.2014, 18:06	#2420
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Вес`на, то есть НЕ платить, НЕ начислять. Так? А потом не взыщут? __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)