20 счет не списывается на 90 в 1С -8

[Jyl]

Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мою оборотку смущает счет 20 (сальдо на конец периода). По идее должно все списаться. Может я не правильно учитываю. Например мы арендуем помещение и оплачиваем ежемесячно эту услугу я делаю проводку через поступление товаров и услуг Дт60.01/Кт60.02 ; Дт 20.01/Кт60.01, списание с р/с Дт60.02/Кт51. С 20.01 она должна уходить на 90-е или нет? Только как присоединить оборотку не знаю. Помогите пожалуйста

[Entry]

Сообщение от Jyl

Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мою оборотку смущает счет 20 (сальдо на конец периода). По идее должно все списаться. Может я не правильно учитываю. Например мы арендуем помещение и оплачиваем ежемесячно эту услугу я делаю проводку через поступление товаров и услуг Дт60.01/Кт60.02 ; Дт 20.01/Кт60.01, списание с р/с Дт60.02/Кт51. С 20.01 она должна уходить на 90-е или нет? Только как присоединить оборотку не знаю. Помогите пожалуйста

20 счет закрывается на 90й через документ Закрытие месяца.
В зависимости от настроек Учетной политики конечно, но в большинстве случаев выбирают распределение расходов по выручке.
Тогда 20й будет закрыт при наличии выручки по той же Номенклатурной группе, что и затраты по счету 20. Пока НГ не совпадают, будет Незавершенное производство и остаток на 20м счете.
Сделайте ОСВ по счету 20 и по счету 90.1 и посмотрите одинаковые Номенклатурные группы указаны или нет и какие настройки в Предприятие - Учетная политика - Производство - Распределение расходов.

[Jyl]

У меня услуги по нашей деятельности оформляются через акт об оказании производственных услуг поэтому в учетной политике у меня прописано по плановым ценам (акт об оказании производственных услуг). Эти услуги у меня уходят на 90,01. А вот услуги, которые нам оказывают поставщики я делаю через поступление товаров и услуг. Правильным ли будет поставить тогда в учетной политике и по выручке и по плановым ценам? Или я не правильно учитываю?

[Entry]

Сообщение от Jyl

У меня услуги по нашей деятельности оформляются через акт об оказании производственных услуг поэтому в учетной политике у меня прописано по плановым ценам (акт об оказании производственных услуг). Эти услуги у меня уходят на 90,01. А вот услуги, которые нам оказывают поставщики я делаю через поступление товаров и услуг. Правильным ли будет поставить тогда в учетной политике и по выручке и по плановым ценам? Или я не правильно учитываю?

Правильно будет так, как нужно вашему Бизнесу и в зависимости от результатов, которые Компания хочет получить в учете.
Вы же чем-то руководствовались, когда выбирали текущие параметры Учетной политики.

Если по плановым ценам работаете, то они должны быть заполнены во всех необходимых справочниках.

В документе Акт об оказании производственных услуг у вас заполнен и счет 90.01 Счет доходов и счет 90.02 Счет расходов?
Счет затрат на следующей закладке указан 20й и НГ та же, что и на закладке Услуги?

Если вы используете такой документ для реализации, то именно он и формирует проводку 90.2-20 при условии, что документ корректно заполнен.