Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.03.2014, 20:30   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Как составить бух. отчетность?

Здравствуйте.
Помогите составить баланс и отчет, впервые делаю это.
Не знаю куда какую сумму ставить в строку баланса и отчета.
У нас ООО на ЕНВД, парихмакерская маленькая и 1с нет((.

за 2013г.
1. выручка - 250 000 р. (эта сумма внесена клиентами в кассу и сдана на р/счет).
2. фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.(внесена на р/счет)
3. зарплата - 270 000 р. (уже минусовал НДФЛ).
4. НДФЛ - 45 000р.
5. Комисия банка - 11 000 р.
6. ЕНВД - 30 000р.
7. отчисления в ПФ и ФСС - 120 000 р.
8. штрафы и пения ПФР и ФСС - 20 000 р.
9.коммунальные платежи - 40 000 р.
10. аренда - 17 000р.
11. кредиторская зад. за дек.13г., комуналка - 3 500 р.

Буду очень благодарен за помощь!
SprEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:18   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
У нас ООО на ЕНВД, парихмакерская маленькая и 1с нет((.
с таким подходом 1с вам не поможет.

Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
1. выручка - 250 000 р. (эта сумма внесена клиентами в кассу и сдана на р/счет).
2. фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.(внесена на р/счет)
ЕНВД не самостоятельный налог, так что если стрижка отнесена в вашем регионе к ЕНВД, то
Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.
относится к основному налогу и облагается чуть чуть по другому, поэтому необходимо сообщить ваш основной налоговый режим и из этого выстраивать вашу бухгалтерскую отчетность.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 10:20   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
с таким подходом 1с вам не поможет.


ЕНВД не самостоятельный налог, так что если стрижка отнесена в вашем регионе к ЕНВД, то

относится к основному налогу и облагается чуть чуть по другому, поэтому необходимо сообщить ваш основной налоговый режим и из этого выстраивать вашу бухгалтерскую отчетность.
основной режим - общий у нас.
SprEvgen вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.03.2014, 12:11   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
2. фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.(внесена на р/счет)
лучше сделать договор беспроцентного займа


Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
3. зарплата - 270 000 р. (уже минусовал НДФЛ).
4. НДФЛ - 45 000р.
5. Комисия банка - 11 000 р.
6. ЕНВД - 30 000р.
7. отчисления в ПФ и ФСС - 120 000 р.
8. штрафы и пения ПФР и ФСС - 20 000 р.
9.коммунальные платежи - 40 000 р.
10. аренда - 17 000р.
Начислено и выплачено?

Сколько ДС на счете и кассе на 31.12.13
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 12:22   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
лучше сделать договор беспроцентного займа




Начислено и выплачено?
Да

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
Сколько ДС на счете и кассе на 31.12.13
На 31.12.13
В кассе 0 руб.
на р/счете 303,95 руб.
кредиторская задолженность:
НДФЛ - 3 250р.
НДС - 1 567р.
ЕНВД - 6 946р.
комуналка - 5 500р.
Andree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 12:38   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
выручка - 250 000 р. (эта сумма внесена клиентами в кассу и сдана на р/счет).
кто нибудь остался должен на 31.12.13
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 18:28   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 31
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
кто нибудь остался должен на 31.12.13
Дебиторской задолженности нет.
Andree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 07:18   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
НДС - 1 567р.
это откуда?


По вашим данным дебиторки/кредиторки и ДС на расчетном счете остаток -146 250 руб.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.03.2014, 07:23   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
3. зарплата - 270 000 р. (уже минусовал НДФЛ).
4. НДФЛ - 45 000р.
НДФЛ не бьется с расчетным (270 000 + 45 000) / 100 * 13 = 40 950?


Цитата:
Сообщение от SprEvgen Посмотреть сообщение
7. отчисления в ПФ и ФСС - 120 000 р.
120 000 / 315 000 * 100 = 38,095 % интересная у вас ставка по страховым взносам.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 07:59   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
это откуда?


По вашим данным дебиторки/кредиторки и ДС на расчетном счете остаток -146 250 руб.
НДС мы платим как налоговый агент, т.к. арендуем муниципальное помещение.
SprEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 08:02   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
НДФЛ не бьется с расчетным (270 000 + 45 000) / 100 * 13 = 40 950?
проверю.




Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
120 000 / 315 000 * 100 = 38,095 % интересная у вас ставка по страховым взносам.
мы оплачивали задолженность по отчислениям прошлого года.
SprEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 09:52   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как составить бух. отчетность?

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
НДФЛ не бьется с расчетным (270 000 + 45 000) / 100 * 13 = 40 950?




120 000 / 315 000 * 100 = 38,095 % интересная у вас ставка по страховым взносам.
Ошибся, з/п за год - 320 900 р. и НДФЛ - 41 717 р.
SprEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СБиС++ Электронная отчетность Alexxx064 Другие программы 208 14.11.2016 18:06
Как составить понедельную отчетность? ncer Делимся опытом 7 18.05.2011 17:20
Помогите, пожалуйста, составить отчетность по ЕНВД в Налогоплательщике!!! Калисто Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 3 13.01.2010 05:25


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot