Форум: НДС к вычету Форум Главбух

LiGro · 10.10.2014, 12:06

Цитата:

Сообщение от Гарант

599,95(окр. до 600)

не надо округлять.

Цитата:

Сообщение от Гарант

НДС 655/1,18*18%=99,92 (окр. до 100)

у вас нет с/ф на аванс ( и без нее не имеете права сделать такую проводку), так что у вас будет просто переплата на 60,2 счете и все.

Цитата:

Сообщение от Гарант

нДС =3933+655/1,18=3888

а тогда у вас будет Дт19Кт60,1 - 699,86, и восстанавливаете всю сумму с 76 ВА 599,95

Цитата:

Сообщение от Гарант

Заношу первичные документы от поставщиков

да так

Цитата:

Сообщение от Гарант

Заношу авансовые сч фактуры через платежное поручение

так они ж у вас введены ( вернее один с/ф)

Цитата:

Сообщение от Гарант

Покупка-ведение книги покупок-книга покупок 1137

да так

Цитата:

Сообщение от Гарант

Продажи-формирование записей книги продаж.

и вот здесь у вас должна отразится с/ф которую вы раньше приняли на аванс (от поставщика) т.е НДС восстанавливаете, и в декларации это должно быть отражено.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Экспорт в Беларусь, но...	ДМТ	Валюта, экспорт, импорт	27	11.07.2014 09:35
Отражение НДС к вычету	Любовь L	Делимся опытом	6	14.03.2014 18:48
НДС к вычету	Елена А.	НДС	2	20.05.2013 12:10
Д91.2К19.4- правильная ли проводка при непринятии НДС к вычету?	Валерия О.	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	18.07.2012 17:34
Оказание услуг в Белоруссии	Полик	НДС	8	15.11.2011 10:11