Ввод начальных остатков!!!!

[Главан]

Сообщение от Галюнька

материалы списаны этим же днем 21.07.08г.

Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.

Сообщение от Галюнька

на самом деле ни чего не было
ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет.....

Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

[glad]

Сообщение от Главан

сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

Это случае если материалы были списаны в производство. Если они просто остались в остатке на счете 10, то Дир не меняется, длополнительный налог и пени тоже не возникнут.

[Галюнька]

Сообщение от Главан

Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.


Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

да, описка с датой......2005 год.
вот КДИР переделывать не хочется.....

[glad]

Сообщение от Главан

Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.


Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

Тогда всё именного так как написала Главан.