Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.09.2014, 17:10   #21
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Что значит пустая?

Чтобы закрылся счет 20 - должны быть продажи
Есть реализация в том месяце, который закрывали?

Может не верно что-то настроено у Вас? Надо Вам просмотреть все настройки.
Продажи есть , я же сделала отгрузку продукции на 11тыс. Закрытием месяца у меня закрылся 20 счет, а 40 висит в оборотке не закрытый(((( че с 40 то делать?
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 13:32   #22
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

Че то я с НДС погарячилась, давайте заново)), помогите до конца разобраться с этим всем

1) приход материалов ( оформляю документом поступление материалов) Дт10.1-Кт60.1 -10тыс
НДС Дт19.3-Кт 60.1-1800
2) перемещение материалов ( оформляю документом перемещение материалов) Дт 20-Кт 10.1 -10тыс
3) передача гот прод на склад Дт 43-Кт 40 -10тыс
4) отгрузка товаров Дт 90.2.1-Кт 43 -12,5тыс ( ставлю 12,5тыс ??? С наценкой, правильно???? получается потратили 11800 а продаем за 12500???? Нормально так ??? Или здесь какая сумма должна быть????; Дт 62.1-Кт 90.1.1.-14750 (12,5 +НДС)
5) и закрытие месяца Дт 90.2.1-Кт 20 - 10тыс, Дт 99.1-Кт 90.9

Вроде все правильно, но счет 40 так и висит (((???? что с ним то делать???
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 15:11   #23
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

Алла 79, вы проставили в закрытии месяца корректировка стоимости гп?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Алла 79 (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 23:54   #24
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Алла 79, вы проставили в закрытии месяца корректировка стоимости гп?
Да, галочка стоит.
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 18:10   #25
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

Добрый вечер, уважаемые коллеги! Оказалась в затруднительном положении и очень сильно надеюсь на помощь с Вашей стороны. Ситуация такая. Открыли фирму по производству металлоизделий. Установили программу "1С 8.3". Три месяца работали в программе и все было прекрасно. Проводки вставали корректно, регламентные операции проводились без замечаний. Но при закрытии четвертого месяца программа выдает ошибку:
Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно
"В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 10*138*970.05
СуммаНУ = 10*033*528.82
СуммаПР = 0.01
СуммаВР = 101*189.78"
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечте выполнение вышеуказанного правила.

Подскажите, пожалуйста, что надо сделать? Все операции за этот месяц перепровела несколько раз, но ничего не меняется
Таша Новичек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 01:34   #26
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

скорее всего где то на счетах расходов были ручные проводки, посмотрите в разрезе аналитики БУ и НУ по счетам 20,43, разница 101*189.78 правомерна, а вот в НУ меньше на 4 251 - это надо смотреть какая статья (операция) дает это расхождение, что разница на эту сумму не формируется
Александр_АГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 09:29   #27
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Производство, как правильно оформить

Александр_АГ, спасибо большое. Буду искать.
Таша Новичек вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возмещение затрат задним числом, как правильно оформить. GazMyas Расчеты 4 21.11.2013 15:47
Как правильно оформить уценку товара? bogdan Общая система налогообложения (ОСНО) 12 21.07.2012 19:01
Директор и ГлавБух в ООО одно лицо. Как правильно оформить. VladimirOOO Оформление кадровых документов 18 14.10.2010 16:00
как правильно оформить гостиничный бланк формы 8-г Гости Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 3 30.08.2010 08:05
как правильно оформить водителя Cipper Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 10 10.08.2010 21:50


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot