1С 8.3

[Лориккк]

Entry, спасибо большое А то что я спишу эту сумму как ошибки прошлых лет -это никак не отразится на балансе за предыдущий период?
Нашла журнал операций Entry, подскажите пожалуйста а какой тип документа надо выбрать чтобы списать ошибки прошлых лет?
Посмотрела в настройках учетной политики за предыдущие года там везде база распределения косвенных расходов выручка и ведь нормально 26 счет закрывался даже если не было выручки (только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем)

[Entry]

Сообщение от Лориккк

....только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем...

На счете 26 только общехозяйственные расходы, ЗП администрации, например. Закрываете счет на 90.08, если не формируете полную с/с и не распределяете 25/26 счета на 20й.
А на 20м уже производственные расходы (ЗП производственных работников итд) и не закрываются расходы по каким-то НГ, пока нет выпуска. Т.е это НЗП.
Если у вас несколько подразделений на 20м выпускают одну НГ, то делайте переброску затрат на выпускающее в конце месяца.
Опять же 1с 8.3 гибче стала в этом вопросе и все определяется в настройках.