Обнаружена входящая счет-фактура за прошлый квартал

[Главан]

Helgard, информации, предоставленной вами не совсем достаточно, чтобы сдедать однозначный вывод. Возможно у вас произошло расхождение между данными сданной декларации и книгой покупок. Так вы же сами написали, что составили доп. лист к книге покупок, его то вы представили для проверки?

Сообщение от Helgard

Т.е. если они не захотят принять счет-фактуру к зачету в 1 квартале нам придется платить еще и штраф.

не совсем понятно, за что штраф-то? Сумма налога к уплате была занижена?

[dtfkvf]

Случается так что неули счет фактуру или пришла она в следующем периоде я тогда принимаю тогда когда она пришла просто на ней ставлю дату получения. Ведь принять входной НДС это право налогоплатильщика , а не обязанность, некоторые, чтобы избежать проверок при перерасходе НДС входящего, специально переносят счет фактуры на следующий период.