новая декларация по ндс

[Delphine]

Как быть с частниками? Как посадить их в книгу продаж, в 9 приложение в декларации по НДС? они у меня выходят как "частное лицо" без ИНН.

[НАЗЗИ]

Delphine, у меня они проходят по коду вида операции 26 и в строке покупателя "розничная продажа"

[НАЗЗИ]

я вот не пойму - сформировала, все проверки успешно. выгружаю файл - выгрузилось три разных файла - отдельно разделы 8, 9 и отдельно файл с разделом 3, 4,5
это так и должно быть или у меня что-то не так настроено?
еще почему то разделы 8 и 9 не выводятся на печать.. (бух 1с 8.2)

[Аланда]

Сообщение от НАЗЗИ

это так и должно быть

так и должно быть,отдельно файл самой декларации,отдельно сведения из книг продаж и покупок.

Сообщение от НАЗЗИ

разделы 8 и 9 не выводятся на печат

зачем их выводить на печать,там включены сведения по каждому счету-фактуре ,включенному в книгу ,причем на двух (минимум) листах.Сами книги можете распечатать ,как обычно,из Отчетов.ИМХО

[НАЗЗИ]

Аланда, да уже разобралась. печать не нужна этих разделов.

еще кому может пригодится - Импортировать в программу отправки нужно только файл самой декларации кстати а разделы 8,9 она автоматически притягивает.

[LiGro]

Сообщение от НАЗЗИ

отдельно файл с разделом 3, 4,5

а у вас заполнены разделы 4 и 5! была ли деятельность по этим видам! Так как у меня изначально то же выгрузились эти разделы, я внимания не обратила и отправила по ТКС. Пришел отрицательный протокол ( если деятельности не т по этим разделам их нужно убрать) и убираются они в проге электронной ( у меня СБИС). я вручную галочки с этих разделах убирала. Потом отправила без них и пришел положительный протокол.

[Glav1]

Сообщение от LiGro

а у вас заполнены разделы 4 и 5! была ли деятельность по этим видам! Так как у меня изначально то же выгрузились эти разделы, я внимания не обратила и отправила по ТКС. Пришел отрицательный протокол ( если деятельности не т по этим разделам их нужно убрать) и убираются они в проге электронной ( у меня СБИС). я вручную галочки с этих разделах убирала. Потом отправила без них и пришел положительный протокол.

Добрый день!
8.2 заполняет,выгружает и выводит на печать разделы 4,5,операций по ставке "0" не было, галочки с разделов в свойствах убрал.
Подскажите пожалуйста , что ещё нужно сделать ,чтобы разделы 4,5 не выгружались?

[Delphine]

НАЗЗИ, а у меня нет в счет-фактуре выданная кода вида операции 26...

[LiGro]

Delphine, и у меня без ИНН и что!! Частники ведь вычет не будут заявлять. Оставьте как есть.

[TanchikL]

Здравствуйте, помогите составить декларацию первый раз бухгалтеру с Крыма. По договору аренды арендатор (УСНОшник) оплатил за год. Счет-фактуры нужно разделить на оплату текущего квартала и на аванс отдельно или как? Какой код вида операции нужно поставить 01, 02 или 26. Раздел 3 код строки 010 отражаем текущую оплату, а в 070 аванс за апрель-декабрь?

[LiGro]

TanchikL, если вам оплатили за год, то выписываете авансовый с/ф на всю сумму поступления! Дальше ежемесячно делаете акт и с/ф на сумму ежемесячной аренды. Соответственно у вас будет восстановление НДС на эту сумму. Операция (код) будет 02 как аванс полученный. В разделе 3 у вас эта сумма будет в стр 070. А вот если пошла реализация в этом квартале то у вас еще сумма реализации за месяц попадет в стр 010 и в стр 200 ( вы восстанавливаете часть НДС)

[mromanova]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли брать НДС к вычету по мере оплаты? Например: поставщик нам отгрузил товар на 1200000 в первом квартале, этот товар мы оплачиваем в течении нескольких месяцев. В первом квартале мы оплатили 3000000. Можно ли брать к вычету НДС в 1 квартале только с 300000?

[MarinaAnna]

Сообщение от mromanova

В первом квартале мы оплатили 3000000.

Это опечатка ? А то товар на 1 200 000, а оплатили 3 000 000 ?
Ну чтобы не нести документы на камеральную проверку и не возмещать из бюджета НДС, я бы не стала ставить к вычету всю сумму, а растянула бы, тем более, что сейчас вроде как это разрешили, хотя здесь-то у вас получается одна с/фактура..... Вот засовмневалась, что часть можно оставить. Но если брать к вычету и налог получится к возмещению, и документов не особо много для камералки, то почему бы не поставить к возмещению, потом написать письмо, после камералки, чтобы сумму возмещения вернули вам на р/счет, деньги то пригодятся.
Хотя наверное к возмещению не такие уж и большие деньги получатся, у вас ведь есть продажи, и есть какие-то покупки, я бы наверное эту сумму полностью к вычету поставила, чтобы не дробить с/фактуру, а если не хочется на камералку, чтобы налога к возмещению не было, то лучше бы какие-то другие с/ф оставила на следующий квартал, подбила бы, чтобы к уплате была маленькая сумма совсем.

[MarinaAnna]

Цитата:
Сообщение от Louisa Посмотреть сообщение
решила проверить в 1С контрагентов, выскочила ошибка
В какой 1С ? 7.7, 8.2 или 8.3, если в 8.2 то где проверяешь ? я все делала в 8.3, но сейчас возникла проблема, по которой не могу сделать декларацию в 8.3, поэтому в спешном порядке заносим данные за квартал в 8.2, вот где мне проверить контрагентов в 8.2?

Так никто и не ответил, где эта заветная кнопочка ?

[Delphine]

Сообщение от MarinaAnna

Так никто и не ответил, где эта заветная кнопочка ?

в регламентированных отчетах в декларации по ндс есть:
1. кнопочка "проверка" нажимаете на нее и выходит еще одна строка "проверить контрагентов".
2. или жмете "выгрузка" и уже выбираете строку "проверить выгрузку".

[L_a_r_i_s_a]

А я сейчас пытаюсь с контрагентами свериться в СБИС. Там бесплатно. Только надо чтобы контрагенты зарегистрировались и занесли данные в СБИС.
Скажите это наверняка обсуждали, но копаться некогда. Какой код вида операции ставить в книге покупок, если это свой же счет-фактура на аванс, теперь принимается к вычету при отгрузке?

[Jivana]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А я сейчас пытаюсь с контрагентами свериться в СБИС. Там бесплатно. Только надо чтобы контрагенты зарегистрировались и занесли данные в СБИС.
Скажите это наверняка обсуждали, но копаться некогда. Какой код вида операции ставить в книге покупок, если это свой же счет-фактура на аванс, теперь принимается к вычету при отгрузке?

Код 22, насколько я поняла.

[Fruktik]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А я сейчас пытаюсь с контрагентами свериться в СБИС. Там бесплатно. Только надо чтобы контрагенты зарегистрировались и занесли данные в СБИС.
Скажите это наверняка обсуждали, но копаться некогда. Какой код вида операции ставить в книге покупок, если это свой же счет-фактура на аванс, теперь принимается к вычету при отгрузке?

Правильно ли я понимаю, что
1. Когда покупатель нам перечисляет аванс - в книге продаж код 02.
2. Когда мы отгружаем товар в счет аванса - в книге продаж код 01.
3. Когда мы отгружаем товар в счет аванса - в книге покупок код 22.
Все верно?

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Jivana

Код 22, насколько я поняла.

Спасибо. Да точно 22.

[Аланда]

А я не поняла,что значит"ставить",если программа 1С автоматически заполняет книгу покупок и переносит туда тот код операции,который уже стоит в счете-фактуре на аванс,не вручную же менять этот код