Форум: 6-НДФЛ Страница [215] Форум Главбух

Бух2705 · 27.03.2019, 16:29

очень прошу подсказки, компания зарегистрирована в августе 2018г., деятельность не ведется, сдаю нулевки, по 6-ндфл за 9 мес.. не сдавала, относила письмо пояснялку, сейчас голову ломаю, сдавать ли нулевки 2-ндфл и 6-ндфл? в сбисе
или отправить письмо? кто-то сталкивался?

Arhimed. · 27.03.2019, 17:06

Цитата:

Сообщение от Бух2705

сдавать ли нулевки 2-ндфл

такой вообще нет
и вряд ли найдёте программу, которая сформирует такое

MarinaAnna · 27.03.2019, 17:20

Бух2705,

6НДФЛ я сдаю нулевки, а вот по поводу 2НДФЛ пишу письмо-пояснительную, что данных для 2НДФЛ нет, в связи с тем, финансово-хозяйственная деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Почему все же решила сдавать нулевую 6НДФЛ ? потому что РСВ нулевой сдаем, если не было начислений, декларацию по НДС нулевую сдаем, если не было деятельности и т.д. Так почему бы и 6НДФЛ не сдать ? вот все в куче и сдаю, и тем самым показываю, что у меня как у налогового агента не было никаких начислений.
Была бы возможность заполнять 2НДФЛ нулевой, наверное тоже сдавала бы, а так как такой возможности нет, поэтому и пишу письмо-пояснительную, тем более что и по 6НДФЛ и по РСВ видно, что начислений не было.

leka19691 · 27.03.2019, 19:54

Добрый день.
Был произведен перерасчет НДФЛ за период октябрь 2016 г. по январь 2019 г. в связи с излишне предоставленными стандартными вычетами.
НДФЛ удержан в полном объеме из зарплаты за февраль 2019 г., уплачен в бюджет в марте 2019 г. Как в данной ситуации заполнить Раздел 2 Расчета 6-НДФЛ?
Спасибо.

Вес`на · 02.04.2019, 11:38

Цитата:

Сообщение от Вес`на

а я в этом году все на 1 квартал пооставляла, из-за долбаного 9 января

твою медь... лучше бы я этого не делала. Заполняю отчет за 1кв. и нифига прога начисления и выплату декабря в отчет не заполняет, привет от разрабов. Теперь все заполнять вручную

Lem@n · 02.04.2019, 11:45

Цитата:

Сообщение от Вес`на

твою медь... лучше бы я этого не делала. Заполняю отчет за 1кв. и нифига прога начисления и выплату декабря в отчет не заполняет, привет от разрабов. Теперь все заполнять вручную

Для интереса у себя сформировала. Все что надо, попало в 1 квартал!

Arhimed. · 02.04.2019, 11:46

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Все что надо, попало в 1 квартал!

главный вопрос
а что туда надо?

Вес`на · 02.04.2019, 11:55

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

главный вопрос
а что туда надо?

и кому надо это НАДО

Этот отчет как угодно можно заполнять, проверка контрольных соотношений проходит на ура!

Вес`на · 02.04.2019, 12:00

Ну лично я больше так делать не буду.

Arhimed. · 02.04.2019, 12:03

Цитата:

Сообщение от Вес`на

проверка контрольных соотношений проходит на ура!

а там особливо и нет таких уж... =контрольных соотношений=
было бы что то действительно жёстко переходящих дат или жёстко остающихся где то
то в КС были бы ограничения с датами
из формул - одна только по исчисленному налогу с базы с отклонением 1 руб*кол-во человек
всё остальное - не забыл ли заполнить дира, код налогоплата и прочей фигни
ну и для определения своевременности уплаты - сравнение поступлений с 120 строкой

всё !
весь отчёт - делай как хошь - полная свобода
всяк делает как нравица, как у ходожников - в какой манере нарисуешь, так и будет, хоть в стиле абстракционизм

Вес`на · 02.04.2019, 12:04

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

в какой манере нарисуешь, так и будет, хоть в стиле абстракционизм

и не говори. Самый бестолковый отчет

Arhimed. · 02.04.2019, 12:05

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Ну лично я больше так делать не буду.

ждать тебе этого момента теперь почти полтара года
может к тому времени и отелится кто нить

SenioritaBonita · 21.10.2019, 17:56

Всем привет. Ситуация такая. Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября. Этот налог мы "удержали" с аванса, т.к. всегда выплачиваем аванс "за минусом" НДФЛ. Знаю, что это неправильно, и НДФЛ, перечисленный раньше даты получения дохода (последнее число месяца) налогом не считается.
Но, отталкиваясь от практики выплаты зарплаты раньше времени, (например перед нг), можно ли будет сделать в 6-НДФЛ следующую запись:
100 - 31.10
110 - 18.10 (совпадает с датой выплаты аванса)
120 - 21.10
130 - сумма аванса
140 - НДФЛ с аванса
Вопрос в следующем: придерется ли налоговая к такой комбинации 31-18-21?

Вес`на · 21.10.2019, 18:23

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября.

НДФЛ у вас удержан из дохода работников. Как показывает арбитражная практика, судьи считают правомерным привлечение к ответственности налогового агента по ст. 123 НК РФ за неуплату налога в том случае, когда он перечислил в бюджет денежные средства, но при этом налог не был исчислен и удержан из доходов физлиц. Налорги тоже сейчас лояльно к таким случаям при камералке относятся. Отчет заполняйте как обычно
100 -31.10
110 - когда у вас зп выплачена, а не аванс
120 - срок уплаты НДФЛ

SenioritaBonita · 21.10.2019, 20:02

Цитата:

Сообщение от Вес`на

100 -31.10
110 - когда у вас зп выплачена, а не аванс
120 - срок уплаты НДФЛ

Я рассматривала и такой вариант. Но тут получается идет дата удержания позже даты уплаты НДФЛ. А значит НДФЛ придется платить доплачивать.

Arhimed. · 21.10.2019, 18:29

Вес`на, так бояться или нет?
прикольно прозвучало

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Как показывает арбитражная практика, судьи считают правомерным привлечение к ответственности налогового агента по ст. 123 НК РФ за неуплату налога в том случае, когда он перечислил в бюджет денежные средства, но при этом налог не был исчислен и удержан из доходов физлиц.

то есть бойтесь - даже через суд привлекут!

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Налорги тоже сейчас лояльно к таким случаям при камералке относятся. Отчет заполняйте как обычно

а тут - да расслабьтесь - какая разница

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Налорги тоже сейчас лояльно

"тоже" - с кем они тоже лояльны?

Вес`на · 21.10.2019, 18:36

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

Вес`на, так бояться или нет?

нет, вообще не бояться

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

то есть бойтесь

даже через суд НЕ привлекут

Вес`на · 21.10.2019, 21:25

Дата 18.10 в отношении выплаты дохода в виде зарплаты некорректна и вопросов вызовет гораздо больше на камералке. Я вообще не вижу проблем с уплатой НДФЛ раньше срока, потому что это реально средства удержанные при выплате зарплаты, которая раньше называлась авансом. Знаю одну организацию, которая несколько лет платит налог и с аванса и с зарплаты. Им так удобнее, налоговой тоже хорошо

SenioritaBonita · 21.10.2019, 21:37

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Я вообще не вижу проблем с уплатой НДФЛ раньше срока, потому что это реально средства удержанные при выплате зарплаты, которая раньше называлась авансом. Знаю одну организацию, которая несколько лет платит налог и с аванса и с зарплаты. Им так удобнее, налоговой тоже хорошо

Вообще ориентируюсь на то, что НДФЛ, уплаченый раньше срока этот вовсе не НДФЛ. Вот и пришлось подгонять отчет под 18 число, вроде как зп раньше времени оплатили. И разве не сравнивает ФНС дату удержания с датой фактической уплаты или только со строкой 120? Хотя согласна, такой разброс может вызвать вопросы. Но я как то под новый год делала с зпшкой так: 31.12; 27.12; 28.12.

ТаняПК · 26.10.2019, 01:07

Голову сломала! У меня выплачивается премия, которая ежемесячная и идет под кодом 2002, т.е. привязана к окладу. Правда она каждый раз разная, зависит от прибыли, иногда её вообще нет. И директор в последнее время выписывает себе премию в середине месяца, за сентябрь например-25.09.19. Я её выдаю 25.09.19, уплачиваю удержанный НДФЛ и все налоги по ЗП(уплатить 15.10.2019 тоже он запрещает-именно день в день). И в НДФЛ-6 я просто вешаюсь.
100-30.09.2019
110-25.09.2019
120-26.09.2019
Контур-Экстерн сразу же ставит предупреждения. А как правильнее-то заполнить НДФЛ-6?

27.03.2019, 16:29	#1
Бух2705 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.01.2018 Сообщений: 25 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ очень прошу подсказки, компания зарегистрирована в августе 2018г., деятельность не ведется, сдаю нулевки, по 6-ндфл за 9 мес.. не сдавала, относила письмо пояснялку, сейчас голову ломаю, сдавать ли нулевки 2-ндфл и 6-ндфл? в сбисе или отправить письмо? кто-то сталкивался?

27.03.2019, 17:20	#3
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,616 Спасибо: 1,935	Re: 6-НДФЛ Бух2705, 6НДФЛ я сдаю нулевки, а вот по поводу 2НДФЛ пишу письмо-пояснительную, что данных для 2НДФЛ нет, в связи с тем, финансово-хозяйственная деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась. Почему все же решила сдавать нулевую 6НДФЛ ? потому что РСВ нулевой сдаем, если не было начислений, декларацию по НДС нулевую сдаем, если не было деятельности и т.д. Так почему бы и 6НДФЛ не сдать ? вот все в куче и сдаю, и тем самым показываю, что у меня как у налогового агента не было никаких начислений. Была бы возможность заполнять 2НДФЛ нулевой, наверное тоже сдавала бы, а так как такой возможности нет, поэтому и пишу письмо-пояснительную, тем более что и по 6НДФЛ и по РСВ видно, что начислений не было. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

27.03.2019, 19:54	#4
leka19691 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день. Был произведен перерасчет НДФЛ за период октябрь 2016 г. по январь 2019 г. в связи с излишне предоставленными стандартными вычетами. НДФЛ удержан в полном объеме из зарплаты за февраль 2019 г., уплачен в бюджет в марте 2019 г. Как в данной ситуации заполнить Раздел 2 Расчета 6-НДФЛ? Спасибо.

02.04.2019, 12:00	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: 6-НДФЛ Ну лично я больше так делать не буду. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

21.10.2019, 17:56	#13
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,202 Спасибо: 58	Re: 6-НДФЛ Всем привет. Ситуация такая. Нечаянно перечислили в бюджет НДФЛ с аванса 18 октября. Этот налог мы "удержали" с аванса, т.к. всегда выплачиваем аванс "за минусом" НДФЛ. Знаю, что это неправильно, и НДФЛ, перечисленный раньше даты получения дохода (последнее число месяца) налогом не считается. Но, отталкиваясь от практики выплаты зарплаты раньше времени, (например перед нг), можно ли будет сделать в 6-НДФЛ следующую запись: 100 - 31.10 110 - 18.10 (совпадает с датой выплаты аванса) 120 - 21.10 130 - сумма аванса 140 - НДФЛ с аванса Вопрос в следующем: придерется ли налоговая к такой комбинации 31-18-21?

21.10.2019, 21:25	#18
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,921 Спасибо: 4,257	Re: 6-НДФЛ Дата 18.10 в отношении выплаты дохода в виде зарплаты некорректна и вопросов вызовет гораздо больше на камералке. Я вообще не вижу проблем с уплатой НДФЛ раньше срока, потому что это реально средства удержанные при выплате зарплаты, которая раньше называлась авансом. Знаю одну организацию, которая несколько лет платит налог и с аванса и с зарплаты. Им так удобнее, налоговой тоже хорошо __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

26.10.2019, 01:07	#20
ТаняПК статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.07.2017 Сообщений: 12 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ Голову сломала! У меня выплачивается премия, которая ежемесячная и идет под кодом 2002, т.е. привязана к окладу. Правда она каждый раз разная, зависит от прибыли, иногда её вообще нет. И директор в последнее время выписывает себе премию в середине месяца, за сентябрь например-25.09.19. Я её выдаю 25.09.19, уплачиваю удержанный НДФЛ и все налоги по ЗП(уплатить 15.10.2019 тоже он запрещает-именно день в день). И в НДФЛ-6 я просто вешаюсь. 100-30.09.2019 110-25.09.2019 120-26.09.2019 Контур-Экстерн сразу же ставит предупреждения. А как правильнее-то заполнить НДФЛ-6?