Почему при выплате зарплаты за вторую половину месяца в 1С НДФЛ рассчитывается за цел

[Баскова]

Здравствуйте. Установлен последний релиз 1с 8.3.
Был начислен аванс , выдан, НДФЛ с него 822 р.
Сделан окончательный расчет, дата выплаты указана 07.02.2023, ндфл расчитан за январь 2323. Делаю ведомость 07.02.2023 на остаток з/п января и рассчитывается ндфл за целый месяц 2322, а не остаток 1501. И почему 2322, а не 2323?
До обновления программа рассчитывала остаток по НДФЛ (по другому сотруднику), все было правильно.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело.

[MarinaAnna]

Баскова, С НДФЛ сейчас у большинства бардак, у меня тоже черт-и-что. Я у себя тоже пока не могу разобраться, чтобы было и красиво и понятно мне.

[Lem@n]

Сообщение от Баскова

Здравствуйте. Установлен последний релиз 1с 8.3.
Был начислен аванс , выдан, НДФЛ с него 822 р.
Сделан окончательный расчет, дата выплаты указана 07.02.2023, ндфл расчитан за январь 2323. Делаю ведомость 07.02.2023 на остаток з/п января и рассчитывается ндфл за целый месяц 2322, а не остаток 1501. И почему 2322, а не 2323?
До обновления программа рассчитывала остаток по НДФЛ (по другому сотруднику), все было правильно.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело.

А что в Регистре учета НДФЛ, картина не проясняется? Хорошо бы видеть все выплаты и налог за период с января по 7 февраля. Учитываете, что налог считаем при каждой выплате с начала года?

[Баскова]

Даты выплаты с настройках стоят: 15-го -аванс, 30 - з/плата. Я бы вообще убрала оттуда эти даты, ничего бы не ставила, но программа не дает мне это сделать. Не соблюдается у нас в организации это, аванс выдается когда есть деньги и размер всегда разный, а может и не быть аванса вовсе. Все зависит от наличия денег.
По одному сотруднику было ведь все нормально, аванс был 20.01.23, а выплата 30.01. И 30.01. НДФЛ рассчитал правильно-остаток. (это было до обновления)
По сотруднику, по которому прилагаю скрины в начислении з/п окончательной, в расшифровке НДФЛ откуда-то взялась дата 02.02.2023 и ндфл (-821).
В начислении аванса берет дату выплаты аванса видимо с настроек - 15.01.23, корректировать вручную не дает ее.
Может мне в расшифровках как-то корректировать вручную? Помогите,пожалуйста,разобраться

[Lem@n]

Сообщение от Lem@n

А что в Регистре учета НДФЛ, картина не проясняется? Хорошо бы видеть все выплаты и налог за период с января по 7 февраля

Вы регистр без февраля показали?

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

15-го -аванс, 30 - з/плата.

Аванс 15 понятно, а вот зарплату лучше поставить 31, потому что зарплату выплачиваете 30 впереди паровоза, зарплата еще не начислена, у уже выплачивается, из-за этого может быть перекос.

[Баскова]

Регистр по 07.02.2023

[Баскова]

дата 02.03.2023 и ндфл (-821)- это видимо программа посчитала дату окончательной выплаты з/п, раз аванс по настройкам 15-го, то зп -02.03.2023.

[Lem@n]

Сообщение от Баскова

дата 02.03.2023 и ндфл (-821)- это видимо программа посчитала дату окончательной выплаты з/п, раз аванс по настройкам 15-го, то зп -02.03.2023.

Да, 7 февраля почему-то взял лишний налог, не 1501, а 2322 (хотя за период с января по 7 февраля у меня тоже получается 2323).
А затем излишнюю сумму налога ставит с минусом к налогу следующей выплаты 2 марта, как бы корректирует?
Соглашусь, какая-то ерунда у вас получается.
Вопрос по одной из ваших ссылок "начисление аванса". Почему дата 30 января, вы же вроде написали, что аванс был 15 января!

[Баскова]

Я сейчас исправила даты в настройках на 15-аванс, 1 -з/плата.(1 числа месяца следующего за расчетным) Заново все сформировала и провела. НДФЛ в ведомости на аванс теперь считает правильно, но в регистре НДФЛ выдает еще дата получения дохода 01.02.2023 и сумма с минусом 822 (дату видимо берет с настроек).Нет же такой возможности в настройках вообще не указывать даты?
Может в расшифровке начисления удалить эту строку с датой 01.02.23?

[Баскова]

Вот как теперь выглядит

[Lem@n]

Сообщение от Баскова

Может в расшифровке начисления удалить эту строку с датой 01.02.23?

Не надо ничего убирать, программа все-равно будет так же насчитывать.
По итогу на 7 февраля суммы все легли вроде нормально, за период январь-07 февраля налог соответствует доходу.
Налог 822 с плюсом и минусом дает ноль и на 7 февраля не искажает НДФЛ.
Может надо было сначала полностью все цепочки начислений и выплат отменить или вообще удалить, а потом заново по хронологии сделать правильно.
А то неизвестно, как потом отразится все в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023г.

[Баскова]

Я отменяла проведение и проводила все заново.В регистре ерунда мне кажется получается.Все дело в том,что в настройках стоят даты выплат 15, 1 число.И если бы з/плата выплачивалась в эти даты,то все было бы хорошо,а у нас же фиг знает как.Мне тут посоветовали даты выплат в начислениях не трогать,оставлять их такими,как программа поставит автоматом-1,15,сказали,что в регистр попадет по дате фактиской выплаты,но ничего подобного.В справку о доходах попадает именно по дате выплаты,которая стоит в начислении.Например,есть сотрудник,которому не выплатили,оставила в начислении дату,как в настройках и его доход попал в справку о доходах,а он же не выплачен и попасть туда не должен.Теперь я ему пока указала дату выплаты 01.01.2024.Я бы на месте разработчиков 1с не делала привязки дат выплат к настройкам.Почему не сделать было так,чтобы в доход попадало по дате фактической выплаты.Ведь с отпускными так и было в прошлом году.Если оставлять такой регистр,то действительно как сформируется 6-ндфл?Регистры эти налоговая может запросить?Вручную при печати придется тогда все исправлять .

[Lem@n]

Сообщение от Баскова

Я отменяла проведение и проводила все заново.

Мне не всегда это помогало и я не просто отменяла проведение, а все удаляла полностью. А потом заново заносила.
Может и вам так же попробовать, пока еще мало данных, и после удаления посмотреть сначала в Регистр, не осталось ли "следов".
Или проверить перед удалениями вариант отмены проводок и проверить Регистр. Если он с "остатками", тогда уже пробовать через удаление.

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

Я отменяла проведение и проводила все заново.

Надо не только отменить перепроведение и провести все заново в хронологическом порядке, нужно :\
Отменить проведение
Заполнить снова документ
Провести.

Была когда-то такая ерунда, билась отменяла проводила и ничего не менялось. Когда отменила, заполнила, провела, тогда произошли изменения. Но это не сейчас, это в прошлой жизни было.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Надо не только отменить перепроведение и провести все заново в хронологическом порядке, нужно :\
Отменить проведение
Заполнить снова документ
Провести.

Была когда-то такая ерунда, билась отменяла проводила и ничего не менялось. Когда отменила, заполнила, провела, тогда произошли изменения. Но это не сейчас, это в прошлой жизни было.

Про хронологию тоже писала. Мне как-то пришлось все перепроводить с января уже в конце года! Тоже пришлось повозиться, соблюдая эту хронологию. У меня еще и два вида выплат, по кассе и по банку.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Про хронологию тоже писала. Мне как-то пришлось все перепроводить с января уже в конце года! Тоже пришлось повозиться, соблюдая эту хронологию. У меня еще и два вида выплат, по кассе и по банку.

Да, у меня тоже как то было такое, правда, выплаты были только по кассе, но все равно. Сначала начислить, т.е. заполнить снова, а не просто перепровести, затем ведомость, затем РКО, и снова следующее начисление, следующую ведомость, следущее РКО. Тоже повозилась.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Да, у меня тоже как то было такое, правда, выплаты были только по кассе, но все равно. Сначала начислить, т.е. заполнить снова, а не просто перепровести, затем ведомость, затем РКО, и снова следующее начисление, следующую ведомость, следущее РКО. Тоже повозилась.

При чем не только дни в хронологии, но и часы с минутами и секундами!

[BMK]

У меня образовалась ровно такая же фигня как на картинках у Басковой.
Сотрудник уволен 30.01, в тот же день выплачена з/пл ( в начислении поставила дату выплаты 30.01). Остальным сотрудникам выплачена з/пл 10.02.
У всех ндфл стал нормально. А у уволенного в регистре в исчисленном налоге сумма с аванса с + и с -, а в удержанном с - нет. Выходит что удержано и с аванса и с полной суммы за месяц. Что примечательно, в исчисленном эта сумма минусуется не 30.01, а 10.02.
И в итоговой строке регистра сумма с аванса вылазит как излишне удержанная.
При этом эта сумма еще и включается в уведомление по ндфл за февраль, если его формировать автоматически.
Что-то тут сильно не доработано. Не правильно учитываются даты выплаты.

[Зануда отмороженный]