И снова счет-фактура на аванс!!!

[Настёныш]

Привет Всем! У меня такая проблема. Я работаю в 1С-комплексная. В апреле был выписан приходник с проводками Д 50,1 К 62,2 на 500р. На этот приходник, как полагается, я выписала счет-фактуру на аванс на 500р. В конце мая было сделано автоматическое перепроведение документов и востановление последовательности, после чего данный приходник увидел ранее сделанную реализацию и поменял проводки на Д50,1 К62,1 300р. и Д50,1 К62,2 200р. и теперь у меня НДС с аванса не закрывается, т.к. фактически частично отсутствует сам аванс. В мае я отсторнировала апрельскую счет-фактуру на полную сумму 500р. Проблема в том, что теперь я не могу выписать счет-фактуру на аванс на оставшиеся 200р. Любая моя попытка ввести на основании ПКО заканчивается напоминанием, что такой счет-фактура уже есть, а если вводить счет-фактуру не на основании приходника, то он делает обычную счет-фактуру, а не на аванс. Помогите пожалуйста.

[Моха]

Я бы удалил на копии рабочей базы СФ на 500 и сторнирующую СФ. Кстати, зачем Вы сразу выписываете СФ на аванс?