Новые документы за прошлый год

[Татошик]

Сегодня мне передали документы за прошлый год. Акт по услугам и входящий счет-фактура за 31.12.2009. Оплатили эти документы в январе 2010. Годовой отчет уже сдан. Нужно проводить эти документы январем? или прошлым годом и подавать уточненки?

[Татошик]

Люди! Помогите! Я в бухгалтерии недавно, а на меня фирму свалили, где учет с января не велся, и программа не знакомая

[svet_lana_sss]

Насколько я знаю, документ нужно было провести 31.12.2009. Думаю, или подавать уточненные декларации, или же сделать всё через почту, т. е. как-будто они Вам направили с/фактуру почтой(только конвертик надо со штампиками, названиями организаций и адресами) и сопроводительное письмо (направляем Вам почтой с/ф № _от_), тогда можно провести в день получения письма.

[Татошик]

Сообщение от svet_lana_sss

Насколько я знаю, документ нужно было провести 31.12.2009. Думаю, или подавать уточненные декларации, или же сделать всё через почту, т. е. как-будто они Вам направили с/фактуру почтой(только конвертик надо со штампиками, названиями организаций и адресами) и сопроводительное письмо (направляем Вам почтой с/ф № _от_), тогда можно провести в день получения письма.

А затраты? Их тоже можно учесть следующим периодом? Я спрашивала менеджера, он мне показал счет от этой организации, выписанный 8 января, и сказал, что его отдали вместе со счетом-фактурой и актом, после чего их и оплатили. Причем, они так всегда делают.
Мы с этой организацией по одному адресу находимся..., так что по почте...

[Log_in]

акт какой датой ?
для НУ и БУ исправления делаются разными периодами, в БУ в периоде в котором обнаружена ошибка, в НУ в том периоде к которому они относятся, соотвественно декларации корректирующие нужны будут.
кроме того, зависит от характера услуг может быть и РБП, капитализацией стоимости ОС и т.д.

[Татошик]

Акт тоже 31.12.09 - услуги по пропуску автотранспорта на территорию
Я так понимаю? В БУ провожу все 2010 годом. НДС к вычету тоже можно 2010, а по налогу на прибыль - должен быть 2009 год?

[Log_in]

Правильно мыслишь.