Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.02.2011, 09:26   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Наше предприятие на УСН доходы. Мы арендуем муниципальное имущество.Соответственно являемся налоговым агентом по уплате НДС в бюджет. Но в программе почему-то не формируются проводки на счете 19 и 68 по НДС. Что делаю неправильно?
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 09:32   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для actitrend
 
Регистрация: 09.02.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 313
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

При УСНО вести учет НДС нет необходимости...

--
http://www.yasnoo.ru/
actitrend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 10:11   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Цитата:
Сообщение от actitrend Посмотреть сообщение
вести учет НДС нет необходимости...
А как же контролировать начислено-уплачено , да и декларация с пустым 68 счётом как заполнится ? У меня такая же проблема в 8.2 базовая.
Нава вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2011, 11:27   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 24
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент. Будете выставлять счет фактуру сами себе. и сами платить за Контрагента НДС. см. документ "поступление товаров и услуг" и справку по справочнику "Договоры"
__________________
1С Эксперт.
www.peritos.ru
1С Франчайзи.
Автоматизация предприятий.
1cExpert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 12:05   #5
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Во-первых это
Цитата:
Сообщение от 1cExpert Посмотреть сообщение
в договоре с контрагентом необходимо указывать что Вы налоговый агент.
Далее например отразили аренду Поступление ТиУ по договору налогового агента.

Оплатили арендодателю и на основании списания с расчетного счета можно оформить сч-ф выданную (с видом "налоговый агент") ... или, если таких операций несколько, то можно использовать обработку Регистрация счетов-фактур налогового агента (меню Покупка - Ведение книги покупок) - она сама найдет документы оплаты по таким договорам и сформирует счета-фактуры.

Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 12:07   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 28.02.2010
Адрес: Ярославская область
Сообщений: 134
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Нава с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Цитата:
Сообщение от 1cExpert Посмотреть сообщение
1С Эксперт.
Пожалуйста , опишите процесс ввода аренды в поступление товаров и услуг. У меня в элементе номенклатура записано : счёт учёта номенклатуры - 25 , НДС - 68.32. И когда делаю поступление НДС отдельно не начисляется , вся сумма идёт на 25.
Нава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 12:20   #7
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Поступление ТиУ нужно сделать на сумму с учетом НДС (т.е. сверху накрутить)

Цитата:
Сообщение от Нава Посмотреть сообщение
У меня в элементе номенклатура записано : счёт учёта номенклатуры - 25 , НДС - 68.32.
Счет учета НДС - 19.04
Цитата:
Сообщение от Нава Посмотреть сообщение
И когда делаю поступление НДС отдельно не начисляется
Начисление НДС Дт76.НА Кт68.32 производит счет-фактура выданный.
А формируется он только в момент оплаты арендодателю в соответствии с Письмом ФНС № ШС-22-3/634@ от 12.08.2009 "О порядке составления счетов-фактур налоговыми агентами" налоговые агенты, указанные в п. 2 и 3 ст. 161 НК РФ, исчисляют суммы налога при оплате товаров (работ, услуг) либо в момент их предварительной оплаты (в полном объеме или при частичной оплате), либо в момент оплаты принятых на учет товаров (работ, услуг).

НДС не выделяется скорее всего из-за того, что у вас в кнопочке Цены и валюта стоит галка "Проводки - НДС включать в стоимость" - снимите её и в проводках появится Дт19.04.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 10:35   #8
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Спасибо всем за ответ. Завтра приду на работу и все попробую сделать!
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2011, 16:09   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).
не вводится ((( По кнопке заполнить ничего не происходит (((
так же в книге покупок на вкладке "НДС к вычету по н\а" ничего не заполняется. Выдает ошибку "деление на 0".
Начисленный НДС так и висит на сч.19.04.
Что не так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 18:55   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Служебное сообщение из программы:
Цитата:
Документ Регистрация оплаты НДС в бюджет - Регистрация оплаты НДС в бюджет 00000000001 от 31.03.2011 12:00:01
Документ не заполнен:
- не обнаружен НДС к вычету, требующий оплаты в бюджет
ну и чего она там не обнаруживает?
По Д19.04 суммы висят
По К68.32 есть суммы, введенные начальными остатками. Их и оплачиваем. Почему же оплата не регистрируется?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:30   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
По К68.32 есть суммы, введенные начальными остатками. Их и оплачиваем
Сейчас нет проги под рукой.. а субконто на 68.32 какие? нет случайно документа расчетов (ну или сч-ф)?
Йожык, завтра посмотрю)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 13:17   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

при вводе начальных остатков и есть на 68.32 субконто "док.расчетов с контрагентом, ручной учет". Потом при оплате, на него и ссылаюсь.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 23:28   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Перечислили НДС в бюджет ... далее вводим док. Регистрация оплаты НДС в бюджет (меню Покупка - Ведение книги покупок).

И вот после регистрации оплаты сумма с 19.04 благополучно попадает в Дт68.02 (см. Формирование записей книги покупок).
А можно вот здесь подробнее-Регистрация оплаты НДС в бюджет при заполненни счет учета указываем 19.04? После проведения документа лезу в обротку-сумма висит на 19.04.Смотрю рез-т проведения док-та "Регистрация оплаты НДС в бюджет" -2 строки Приход 19.04, Расход 19.04, а д.б. приход 68.32?
lesyapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 08:06   #14
франч. просто франч.
 
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Челяба
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

странно, вот на диске ИТС я не видел упоминания "Регистрация оплаты НДС в бюджет"... Зато видел и делаю ПТУ-оплата (и поставщику и НДС)-сч-ф налогового агента (через ввод на основании или "регистрацию сч-ф нал.агента") - книга продаж, и сл. месяц-кн. покупок
Дмитрий77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 10:08   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Все правильно- именно так я теперь и делаю Регистрацию оплаты удалила
Спасибо!!!
lesyapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 15:02   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

подскажите, пожалуйста, почему может не формироваться книга покупок (закладка"Вычет НДС по налоговому агенту")?
Вроде все делаю правильно...
Посмотрела на ИТС, но там сначала идет оплата за товар, а потом оприходование товара. Делаю как в ИТС книга покупок формируется... Но мне надо, что бы я сначала оприходовала товар, а потом его оплатила (оплата НДС соответсвенно тоже будет в момент оплаты товаров, т.е. после оприходования)... Что делаю не так?
enot2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 16:19   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Мой совет вам как новичку -вызовите 1с программиста, мне он очень помог
lesyapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 16:28   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

он вам что-то в конфигурации исправил? мне просто надо знать правильно ли делает программа.
перебрасывала документы туда, сюда. При предварительной оплате все супер, а при постоплатной системе вигвам((
enot2003 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.07.2011, 16:35   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

Нет, просто нашел и исправил все ощибки за предыдущим бухгалтером
lesyapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 16:45   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8 Предприятие -налоговый агент по НДС

у вас предварительная оплата или постоплата товаров и услуг, т.е вы сначала оплачиваете, а потом приходуете или наоборот?
enot2003 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot