Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.10.2011, 12:35 | #61 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
21.10.2011, 13:08 | #63 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
|
Re: Налог на прибыль
Помогите пожалуйста разобраться с проводками) у меня программа 1с8, справка расчет в конце каждого месяца формируется закрытием месяца, у меня в июле убыток, формируются проводки:
Д 99.01.1 К 90,09 -183296,63 Д 99.01.1 К 91,09 - 49992,55 (Все правильно убыток и по основной и неосновной деятельности) Но при расчете налога формируются такие проводки: Д 99.01.1 К 68.04.1 -1523,56 Д 99.01.1 К 68,04,1 - (-5218,19) красным, это ведь не правильно? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.10.2011, 13:14 | #65 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
нет. проводки по уменьшению налога формируются именно так :
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
21.10.2011, 14:00 | #67 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
видимо потому что одна сумма (черным) это начисление налога к уплате, а вторая (красным) уменьшение налога
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
21.10.2011, 14:38 | #68 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
|
Re: Налог на прибыль
Ну это я понимаю, имею ввиду почему так, ведь у меня убыток и по одному и по другому виду деятельности,должны быть обе суммы к уменьшению
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.10.2011, 15:03 | #69 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
Цитата:
посмотрите вот эту тему: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
21.10.2011, 15:28 | #71 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
Татьяна90, надо цифры смотреть, так сложно сказать
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
28.11.2011, 11:38 | #72 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
Re: Налог на прибыль
Добрый день.Подскажите, пожалуйста:
У фирмы в 3-м квартале был убыток -1000 р. (и то только потому что не закрывала 44 счет, дабы не показывать большой убыток). Приближается конец года, а прибыль не планируется. Что мне делать в данной ситуации? Расходы у меня только текущие: аренда, услуги банка. Но после закрытия 44 счета убыток вылезет на много больше. На сколько я поняла, налоговая я не одобряет такую ситуацию. Можно ли мне как-то избежать в отчете данных убытков? Можно все расходы на счет 97.21 кидать? И еще такой вопрос: у фирмы договор на оказание услуг в валюте. В декабре бы подпишем акт о выполнении данных услуг, но деньги нам перечислят только в январе. Могу ли я учитывать данную дебиторскую задолженность в валюте при расчете налога на прибыль как доход (реализация услуг же произошла? Заранее большое спасибо за ответ. |
29.11.2011, 20:11 | #73 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
и что? нарисуйте прибыль, заплатите налог - налоговая же это любит
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
30.11.2011, 07:55 | #74 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
Re: Налог на прибыль
Цитата:
Спасибо за ответ. |
|
12.12.2011, 14:00 | #75 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2008
Адрес: Тринидад и Тобаго
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Re: Налог на прибыль
Здравствуйте! Подскажите, пжта. При заполнении декл за 1 кв 2011 в прил 5 к листу 02 в строке 120 указала сумму равную строке 070 того же листа. Правильно ли я заполнила данную строку?? Вопрос возник в связи с получением из налоговой письма о неверном заполнении данной строки
|
12.12.2011, 14:06 | #76 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
Egoza, авансы ежемесячные вы платите?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
12.12.2011, 14:12 | #78 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
вроде правильно
именно эта строка по мнению налоговой заполнена не правильно?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
12.12.2011, 14:27 | #79 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2008
Адрес: Тринидад и Тобаго
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Re: Налог на прибыль
да, указана именно эта строка. Спасибо Вам за ответ! Видимо письмо в наш адрес было скопировано из предыдущего и не отредактировано.
Можно еще вопрос, по поводу правильности заполения некоторых строк деклараций? декл за 1 кв 2011 стр 210 листа 02=стр 290 декл за 9 мес 2010 стр 290 листа 02=стр 180 декл за 1 кв 2011 декл за полугодие 2011 стр 210 листа 02=стр 180 + стр 290 за 1 кв 2011 стр 290 листа 02=стр 180 - стр 180 дек за 1 кв 2011 декл за 9 мес 2011 стр 210 листа 02=стр 180 + стр 290 за полугодие 2011 стр 290 листа 02=стр 180 - стр 180 декл за полугодие 2011 |
12.12.2011, 14:32 | #80 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Налог на прибыль
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|