Декларация по прибыли и НДС за 2011г.

[jeny]

Всем доброго дня! Посоветуйте пожалуйста, более опытные коллеги, кто чем сможет. Обнаружила две непроведенные операции по корпоративной связи, запросила акт сверки, и вот что обнаружила. в сентябре 2011 года, неизвестный пополнил баланс на сумму 91,01 руб., далее недополучила в ноябре счет-фактуру на сумму 3,95. Вопрос копеечный, но все же, как лучше поступить допровести Д60К91-01-91,01 руб., и провести Услуги в сумме 3,95(соответственно перепровести регламентированный документы за ноябрь и сентябрь) сформировать уточненки по НДС и прибыли, или сделать это тем периодом, когда обнаружила ошибки? Если сдавать утоненку по прибыли, то только за 2011 год, либо за 3 кв.2011 и за год 2011?

[Veselenochka]

Сообщение от jeny

Вопрос копеечный,

Сообщение от jeny

Если сдавать утоненку по прибыли, то только за 2011 год, либо за 3 кв.2011 и за год 2011?

текущей датой поправьте и не мучайтесь

[Валерия]

Расходы прошлого года выявленные в текущем году провожу в текущем году через 91 счет.

[jeny]

Спасибо, проведу текущей датой, хотя это доход, с которого нужно было оплатить налог на прибыль, за который можно посчитать пеню, ну Бог с ними все равно копейки. Меня больше интересует НДС в сумме 0,6 коп.( Услуги 3,95 руб. ноябрь 2011) Может мне просто его не учитывать? Нет сч-ф да и все. Просто сделаю Д91.1 К 60( 91,01-3,95=87,06) и тогда с контрагентом взаиморасчеты пойдут.

[ILD17]

По сути ошибочный платеж вам еще ни кто не подарил, срок исковой давности не истек поэтому целесообразно его отнести на счет 76 как невыясненный платеж, иначе когда их попросят обратно будете гадать как вытащить обратно из того же 91 счета.

[Veselenochka]

Сообщение от ILD17

срок исковой давности не истек поэтому целесообразно его отнести на счет 76 как невыясненный платеж

ага. вдруг через 3 года господин Х решит вернуть 100 рублей, ошибочно отправленные на чужой номер телефона

[jeny]

На самом деле все оказалось намного проще. От этой суммы можно отказаться, отправив письмо оператору связи, а по поводу НДСа, оператор связи высылает докумены, я иду в салон связи, и там мне проставляют дату выдачи сч-ф и Акта, соответственно я могу спокойно провести это тем днем, когда у меня будет стоять отметка о выдаче документов.