возврат средств за услуги связи

[НатальяАнатол]

Добрый день.
У нас такая ситуация - есть несколько корпоративных номеров, по всем раз в год сотовый оператор выставляет счет на абон плату за год вперед.
В янв 2014 по одному из номеров поступил акт и счет-фактура на 13990.
В июне 2014 мы отказались от этого номера, и оператор вернул нам на лиц.счет 4880 (часть неиспользованной абон платы, положенной нам по договору) , причем в актах и сч-фактурах за июнь у меня стоят минусовые суммы "-3880" (разница между 4880 и суммой оказанных услуг, 1000 р)
Подскажите, как правильно должна быть оформлена данная операция(возврат средств на лицевой счет) со стороны сотового оператора