База по НДС и по прибыли, в чем разница и должны ли они сходится по декларациям.

[Оксана1977]

Добрый день! Помогите пожалуйста! Я раньше работала только с УСН, с НДС и прибылью столкнулась на новом месте работы. У нас медицинская организация и НДС у нас 0%, но декларацию по НДС мы все равно сдаем, заполняем ф № 7. Вопрос- что является доходом для НДС, по налогу на прибыль я так поняла только то за что нам заплатили- это берем 51,50 счет поступления от покупателей. А в НДС? Выписываем счета-фактуры с 0 %, вроде как выручка, но нам оплачивают иногда через месяц, а то бывает через 2. Что я должна показать в декларации и должны ли эти показатели сходится по налогу на прибыль и НДС?

[Entry]

Оксана1977, УСН и ОСНО отличаются тем, что УСН - это кассовый метод 50, 51 счета, а ОСНО - это метод начисления т.е вы оказали услугу, вам оказали услугу, опираетесь на документ акт, накладная.
НДС у вас не 0%, а вы работаете без НДС.
Ставку ноль % надо документально подтверждать и это разделы 4-6 декларации по НДС.

[Entry]

По прибыли и по НДС у вас база определяется по методу начисления т.е те услуги, что вы оказали - это ваша выручка, расходы, которые вы потребили - это ваши расходы. Оплата не учитывается.
Список доходов и расходов в НУ смотрите в НК РФ - глава 25 н/прибыль.
А по НДС - глава 21 НК РФ.
Если у вас и облагаемые НДС услуги и не облагаемые, то ведете раздельный учет НДС.