Форум: Расчет НДС и заполнение декларации. Форум Главбух

8АннА8 · 10.04.2015, 08:03

Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу у вас помощи.

Мы оказали услуги нашим покупателям в том году, они оплатили их только в этом. Каким образом отражается НДС? И в каком виде эта операция будет отражена в декларации?

Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!

Log_in · 10.04.2015, 09:16

оплата реализованного товара/услуг/работ не влияет на расчет/декларирование/уплату НДС. По этой реализации вы должны были рассчитать/задекларировать/уплатить налог в прошлом году.

Цитата:

Сообщение от 8АннА8

Каким образом отражается НДС?

в учете - Дт 90 Кт 68

Цитата:

Сообщение от 8АннА8

И в каком виде эта операция будет отражена в декларации?

в виде сумм проставленных на пересечении соответствующих строк и граф.

8АннА8 · 10.04.2015, 09:26

Цитата:

Сообщение от Log_in

оплата реализованного товара/услуг/работ не влияет на расчет/декларирование/уплату НДС. По этой реализации вы должны были рассчитать/задекларировать/уплатить налог в прошлом году.

А если в прошлом году это не было сделано, как отразить в этом?

Log_in · 10.04.2015, 09:29

в бухучете можете этим, а в налоговом надо сделать корректировку прошлым периодом.

AllaMih · 10.04.2015, 09:54

Здравствуйте, подскажите, мы филиал и декларацию по НДС я отдаю В головное предприятие на бумажных носителях, вот сейчас все сформировала вроде все хорошо 8 раздел заполнила, вывела на печать, но почему-то 3 листа, а что 8 раздел не нужно печатать? не пойму почему машиночитаемую форму выводит без 8 раздела. Так и надо?

Fox120 · 10.04.2015, 11:44

Цитата:

Сообщение от AllaMih

Здравствуйте, подскажите, мы филиал и декларацию по НДС я отдаю В головное предприятие на бумажных носителях, вот сейчас все сформировала вроде все хорошо 8 раздел заполнила, вывела на печать, но почему-то 3 листа, а что 8 раздел не нужно печатать? не пойму почему машиночитаемую форму выводит без 8 раздела. Так и надо?

AllaMih, а зачем тебе декла в бумажном варианте с 8 разделом и 9. Вот сколько у тебя с/фактур вбито, то распечатывать данные будет на 1 с/фактуру - 2 листа. Вот можешь прикинуть сколько это. Я распечатала первые страницы (тит лист, раздел 1, раздел 3 и отдельно книгу покупок и продаж. Разделы 8 и 9 могут быть огромными.

На форуме 1С, девушка писала, что у нее 2026 страниц..

AllaMih · 10.04.2015, 12:14

Цитата:

Сообщение от Fox120

а зачем тебе декла в бумажном варианте с 8 разделом и 9.

Да я это уже поняла, мне бы распечатать как-то именно эту таблицу для информации, хотела ее в экселе, вобщим ничего не предусмотрено

Fox120 · 10.04.2015, 12:23

Цитата:

Сообщение от AllaMih

Да я это уже поняла, мне бы распечатать как-то именно эту таблицу для информации, хотела ее в экселе, вобщим ничего не предусмотрено

неа не печатаются просто одной табличкой.. формируются в отдельные листы по каждой фактуре..

8АннА8 · 13.04.2015, 07:54

Цитата:

Сообщение от Log_in

в бухучете можете этим, а в налоговом надо сделать корректировку прошлым периодом.

А в декларации на прибыль - эта прибыль будет отражаться этим периодом или тоже надо будет сдавать корректировку?

Log_in · 13.04.2015, 07:58

она не только в декларации, но и в учете должна была быть прошлым периодом. Да, исправление ошибок в налоговом учете нужно делать в том периоде, в котором ошибка была допущена.

Svet48 · 21.04.2015, 10:38

Всем добрый день! Надеюсь он у вас добрый, а не как у меня

Нужна помощь!!!! Мы приобрели в лизинг автомобиль. Мне высылают 2 счет фактуры:
1) от 16.01 Предоплата за услуги лизинга по договору... 29361,40 (НДС 4478,86)
2) от 31.01 Услуги лизинга за январь.... 34549,51 (НДС 5270,26)
Как мне принять эти с/ф???? И платим мы ежемесячно до 18 числа 29361,40
Короче я совсем свихнулась с этим лизингом, вроде читала все что могла найти, а в голове каша и не могу разобраться.
На первую с/ф делаю пост с/ф на аванс, указываю в основании списание с р/с 190000 (наш аванс), но у меня каждый месяц же эти с/ф,а на это основание программа не дает делать

(с аванса мы не брали ндс)
а вторую на поступление товара? или отражение ндс к вычету?????????
ПОМОГИТЕ

Louisa · 21.04.2015, 11:46

Svet48, первая с/ф на аванс и принимай как авансовую, а можешь вообще не принимать, а вторую с/ф проводишь как входной НДС от поставщика, они тебе акты присылают?

Svet48 · 21.04.2015, 11:58

Нет, только с/ф.
У меня был только один акт на передачу имущества и все.

Svet48 · 21.04.2015, 12:01

Возник еще один вопрос:
ИП покупает у пост1 на сумму 150000
ООО оплачивает за ИП эту сумму (с ндс)
Я при проведении банк.выписки перевожу пост1 на ИП. У меня же нет этого поставщика. И получается сумму ндс я убираю. Хотя платежка на пост1 и с ндс. И вот теперь сижу и думаю, что то не так. А вот что?

Louisa · 21.04.2015, 12:43

Цитата:

Сообщение от Svet48

Нет, только с/ф.

я все равно проводила каждый месяц поступление ТиУ и регистрировала с/ф

10.04.2015, 08:03	#1
8АннА8 статус: бухгалтер Регистрация: 03.10.2013 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Расчет НДС и заполнение декларации. Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу у вас помощи. Мы оказали услуги нашим покупателям в том году, они оплатили их только в этом. Каким образом отражается НДС? И в каком виде эта операция будет отражена в декларации? Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо!

10.04.2015, 09:29	#4
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. в бухучете можете этим, а в налоговом надо сделать корректировку прошлым периодом. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

10.04.2015, 09:54	#5
AllaMih гл.бухгалтер Регистрация: 16.02.2011 Адрес: Брянск Возраст: 58 Сообщений: 2,129 Спасибо: 62	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. Здравствуйте, подскажите, мы филиал и декларацию по НДС я отдаю В головное предприятие на бумажных носителях, вот сейчас все сформировала вроде все хорошо 8 раздел заполнила, вывела на печать, но почему-то 3 листа, а что 8 раздел не нужно печатать? не пойму почему машиночитаемую форму выводит без 8 раздела. Так и надо? __________________ Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.

13.04.2015, 07:58	#10
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. она не только в декларации, но и в учете должна была быть прошлым периодом. Да, исправление ошибок в налоговом учете нужно делать в том периоде, в котором ошибка была допущена. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

21.04.2015, 10:38	#11
Svet48 Я не подарок, я сюрприз! Регистрация: 24.02.2010 Адрес: Липецк Возраст: 40 Сообщений: 519 Спасибо: 17	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. Всем добрый день! Надеюсь он у вас добрый, а не как у меня Нужна помощь!!!! Мы приобрели в лизинг автомобиль. Мне высылают 2 счет фактуры: 1) от 16.01 Предоплата за услуги лизинга по договору... 29361,40 (НДС 4478,86) 2) от 31.01 Услуги лизинга за январь.... 34549,51 (НДС 5270,26) Как мне принять эти с/ф???? И платим мы ежемесячно до 18 числа 29361,40 Короче я совсем свихнулась с этим лизингом, вроде читала все что могла найти, а в голове каша и не могу разобраться. На первую с/ф делаю пост с/ф на аванс, указываю в основании списание с р/с 190000 (наш аванс), но у меня каждый месяц же эти с/ф,а на это основание программа не дает делать (с аванса мы не брали ндс) а вторую на поступление товара? или отражение ндс к вычету????????? ПОМОГИТЕ __________________ Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят...

21.04.2015, 11:46	#12
Louisa еще учусь Регистрация: 14.10.2009 Адрес: Воронежская обл Сообщений: 11,060 Спасибо: 232	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. Svet48, первая с/ф на аванс и принимай как авансовую, а можешь вообще не принимать, а вторую с/ф проводишь как входной НДС от поставщика, они тебе акты присылают?

21.04.2015, 11:58	#13
Svet48 Я не подарок, я сюрприз! Регистрация: 24.02.2010 Адрес: Липецк Возраст: 40 Сообщений: 519 Спасибо: 17	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. Нет, только с/ф. У меня был только один акт на передачу имущества и все. __________________ Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят...

21.04.2015, 12:01	#14
Svet48 Я не подарок, я сюрприз! Регистрация: 24.02.2010 Адрес: Липецк Возраст: 40 Сообщений: 519 Спасибо: 17	Re: Расчет НДС и заполнение декларации. Возник еще один вопрос: ИП покупает у пост1 на сумму 150000 ООО оплачивает за ИП эту сумму (с ндс) Я при проведении банк.выписки перевожу пост1 на ИП. У меня же нет этого поставщика. И получается сумму ндс я убираю. Хотя платежка на пост1 и с ндс. И вот теперь сижу и думаю, что то не так. А вот что? __________________ Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят...

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту	Spa	Валюта, экспорт, импорт	1284	29.07.2020 11:03
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ!	vsv-boss	Общая система налогообложения (ОСНО)	73	06.12.2011 12:04
Нессответсвие данных в декларации по НДС и прибылью	avmok	НДС	3	18.10.2011 18:33
Вексель не могу разобраться	Lena D	Общая система налогообложения (ОСНО)	15	24.01.2011 13:40
Заполнение декларации НДС	Софи	НДС	8	19.04.2010 11:11