Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.04.2018, 18:36   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Восстановление НДС с авансов частями

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите... В 2017 году была оплата поставщику. В 1 кв было расторжение и возврат суммы. Могу ли я восстановить с возврата аванса частями, т.е. часть в этом кв, а часть в следующем. Про обычный НДС понятно, что можно, а с этим я запуталась...
MSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 22:31   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Цитата:
Сообщение от MSt Посмотреть сообщение
В 2017 году была оплата поставщику. В 1 кв было расторжение и возврат суммы. Могу ли я восстановить с возврата аванса частями, т.е. часть в этом кв, а часть в следующем.
разумеется нет. НДС должен быть восстановлен полностью в дату возврата аванса
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:10   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
разумеется нет. НДС должен быть восстановлен полностью в дату возврата аванса
хотя налоговая пока что этот момент никак не контролирует..
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2018, 12:17   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Вычеты и восстановление не контролирует? Угу, аж за 5 лет присылают требования о расхождениях в вычетах НДС с авансов и сумм авансов восстановленных
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:23   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Вычеты и восстановление не контролирует? Угу, аж за 5 лет присылают требования о расхождениях в вычетах НДС с авансов и сумм авансов восстановленных
ты про НДС с авансов полученных? или всётки с авансов поставщикам?..

по поставщикам налоговая сейчас никак не видит если сумму не восстановили, требования на этот счёт не получали..
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:27   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
ты про НДС с авансов полученных?
а когда мы НДС с авансов полученных стали восстанавливать? С полученных мы начисляем при поступлении и принимаем к вычету в периоде получения товара\ (услуги).
Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
по поставщикам налоговая сейчас никак не видит если сумму не восстановили
я выше написала про требования
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 08:18   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Вот только волнует вопрос, если я приму полностью, то получится НДС к возмещению... Мне его возместят?
MSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:21   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

При возврате денег поставщику у вас выходит НДС к уплате. Проводка : Дт60 Кт51; Дт76/ва Кт68/2. Почему к возмещению?
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.04.2018, 10:58   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Прошу прощения, запуталась и вас запутала...
Я поставщик и был возврат от покупателя. Аванс вернулся. Сумма попадает в книгу покупок.
Дт 51 Кт 62 / Дт 76 АВ Кт 68.02 - оплата
Дт 62 Кт 51 / Дт 68.02 Кт 76 АВ - возврат
MSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 11:06   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Цитата:
Сообщение от MSt Посмотреть сообщение
.. Мне его возместят?
Возместят после предоставления ВСЕХ документов для проведения камеральной проверки
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 11:07   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Возместят после предоставления ВСЕХ документов для проведения камеральной проверки
Вот и смущает меня этот вопрос.... По этой причине и хотела частично принять....
MSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 11:09   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Восстановление НДС с авансов частями

принимайте частями
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot