Обособленное подразделение

[Olyunyaa]

Сообщение от Balyakina

Вот отсюда не понятно. Во-первых какие % ставки (доля) прибыли, подлежащей к уплате по обособленному? И процент определяется не только в зависимости от ФОТ, но и от средней стоимости имущества.
Что за строка 080? Имеете ввиду раздел 1? Если да, то почему сумма 977660?
И всётки укажите ставки долю по обособленным подразделениям - тогда смогу проверить ваш расчёт. Вообще у меня ощущение, что вы что-то тут напутали.

% ставки (доли) я брала только по ФОТ, т.к. имущества у меня нет... вообще...
считала так: фот филиала за год/фот организации общий*100%

получила

Налоговая база по налогу на прибыль 5 799 977

Головная - 72,31506103 %
Филиал 1 - 6,12180832
Филиал 2 - 15,97371235
Филиал 3 - 1,50195493
Филиал 4 - 3,33648587
Филиал 5 - 0,75097746

получаем суммы налогов :

по головной организации к уменьшению 243 665.00

по всем филиалам получаем к доплате

по 1 филиалу 62 136.00
по 2 филиалу 162 133.00
по 3 филиалу 15 245.00
по 4 филиалу 33 865.00
по 5 филиалу 7 622.00

Если суммировать полученные суммы, то итог сходится с цифрой полученной по расчету, указанной в строке 271 листа 2 (расчет налога на прибыль)


Строку 080 я имела ввиду приложение 5 к листу 2 при расчете головной организации, она у меня получается равной строке 230 листа 2 (начисленные ав. платежи в бюджет субъекта)