По аналитике 60 и 62 счета

[natalir]

[QUOTE=Tax_ist;378242]На мой взгляд, отгрузив вам продукцию поставщик в течение 5-ти дней должен выписать Вам счет-фактуру и отразить ее в своей книге продаж. так и есть
Получив от Вас аванс (если это действительно аванс) поставщик выписывает Вам счет-фактуру на аванс в течение тех-же 5-ти дней. Авансов не было ни разу ни на одну дату, всегда у меня кредиторская задолженность. счетов-фактур на аванс мне ни разу не выписывалось продавцом. Вопрос что происходит со счетами-фактурами в Вашем случае? Ваш контрагент действительно задвоил суммы и что отражено в вашей книге покупок? в моей книге покупок только счета-фактуры, выписанные по отгрузке, у меня все в порядке.
Разобраться я не могу, почему я должна отражать авансы выданные, если в договоре нет условия выплаты авансов и у меня кредиторская задолженность на 1.5 миллиона, но при этом у меня оплата на 20 миллионов с формулировкой: по договору такому-то, а не по накладным или счетам. Вы у себя как отразите полученную оплату, если в платежном поручении покупатель напишет: по договору такому-то. Вся загвоздка в назначении платежа в платежном поручении. если бы я написала по накладным, наверное продавца все бы устроило и мы бы подписали стандартную сверку, но они мне год не говорили, что их не устраивает что я пишу в назначении платежа. но есть ли здесь действительно прецедент с точки зрения "двойного НДС" ?