По аналитике 60 и 62 счета

[MarinaAnna]

Сообщение от natalir

Разобраться я не могу, почему я должна отражать авансы выданные, если в договоре нет условия выплаты авансов и у меня кредиторская задолженность на 1.5 миллиона,

У вас договор с ними один ? Формулировка в п/п на мой взгляд роли не играет, просто они по всей вероятности у себя не правильно проводили, если они видят, что вы им денег должны, то зачем они вешают эти суммы на 62.2 авансы ? Они предлагают вам в вашем бухгалтерском учете сделать изменения, если вы сделаете у себя изменения, то эти суммы у вас зависнут на 60.2, так как у вас дата получения товара раньше, чем оплата, накладная проведена, сумма садится на Кт 60.1, производите оплату сумма садится на Дт 60.1. Объясните им в письменном виде, что в связи с тем, что вы авансовых платежей никогда не делали, а оплачивали только кредиторскую задолженность, поэтому у вас по 60.2 ноль и по другому вас программа сделать не дает. Им на самом деле проще у себя это убрать. Акт сверки распечатайте и покажите, что все оплаты у вас были только после оприходования накладных, даже если они одной суммой. НДС у них может задвоится если они на суммы авансов выписывали с/ф, а потом еще при реализации с/ф выписывали, а потом не закрыли авансовые с/ф не отразив их в книге покупок. Вообщем я считаю, что это их "косяк".