Форум: Инвентаризация учета, разбор полетов, выявление ошибок! Форум Главбух

Гузель 1203 · 01.02.2010, 11:34

Добрый день! Спасибо всем, что не обошли мою просьбу вниманием!!!
Delphine, спец. счетов у нас нет однозначно.
По сч. 19 завышен Дебет.
На 44 сч. списывается и аренда, и транспортные услуги, и з\пл, и МПЗ...

Balyakina, у меня имеются все документы по приходу товара, отгрузке (сч-ф, накладные, ТТН), по аренде (акты, сч-ф), по транспортным услугам (акты, сч-ф), по начислению и выплате з\пл, все выписки из банка, договара, платежки.
Ведомость я составила, но должны ли или могут ли быть расхождения? Или же по одним и темже документам должно сходиться все копейка в копейку?
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я составила проводку:
купили сот. телефон Д 10.6 К 76 8203,39
учтен НДС Д 19 К 76 1476, 61
Ндс приняли к вычету Д 68.2 К 19 1476, 61
Передали в эксплуатацию Д 10 К 10.6 8203, 39
списали на расходы Д 44 К 10 8203, 39

Заранее огромное спасибо!!!

01.02.2010, 11:34	#4
Гузель 1203 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.01.2010 Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Помогите разобраться...! Добрый день! Спасибо всем, что не обошли мою просьбу вниманием!!! Delphine, спец. счетов у нас нет однозначно. По сч. 19 завышен Дебет. На 44 сч. списывается и аренда, и транспортные услуги, и з\пл, и МПЗ... Balyakina, у меня имеются все документы по приходу товара, отгрузке (сч-ф, накладные, ТТН), по аренде (акты, сч-ф), по транспортным услугам (акты, сч-ф), по начислению и выплате з\пл, все выписки из банка, договара, платежки. Ведомость я составила, но должны ли или могут ли быть расхождения? Или же по одним и темже документам должно сходиться все копейка в копейку? Подскажите, пожалуйста, правильно ли я составила проводку: купили сот. телефон Д 10.6 К 76 8203,39 учтен НДС Д 19 К 76 1476, 61 Ндс приняли к вычету Д 68.2 К 19 1476, 61 Передали в эксплуатацию Д 10 К 10.6 8203, 39 списали на расходы Д 44 К 10 8203, 39 Заранее огромное спасибо!!!