Авансовый, получено из кассы - 0, можно ли?

[dim3740]

Сообщение от Среда

Служебная записка требуется.

если в билете нет информации кто платил, то прокатит.

Служебная о чем?
А вот насчет "информации"... вот отсюда по-подробнее
Итак: 1) Кто платил есть - и это командировочный. Тут вопросов нет.
2) Кто платил есть - и это иной работник организации. Тут "расписки", зачеты и т.п. Т.. факт оплаты+факт расходов. Тогда и возмещаем и списываем.
3) Кто платил есть - но это стороннее физлицо. Чек тут не на командировочные, а на хозрасходы. Можно списать эти расходы? Можно возместить средства ПЛ, который этот чек представил "как свой" (сосед купил,дескать, а он деньги дал)?
4) Кто платил - нет. Тогда любой чек и списываем и возмещаем. Так?

[Fox120]

Сообщение от dim3740

Служебная о чем?
А вот насчет "информации"... вот отсюда по-подробнее
Итак: 1) Кто платил есть - и это командировочный. Тут вопросов нет.
2) Кто платил есть - и это иной работник организации. Тут "расписки", зачеты и т.п. Т.. факт оплаты+факт расходов. Тогда и возмещаем и списываем.
3) Кто платил есть - но это стороннее физлицо. Чек тут не на командировочные, а на хозрасходы. Можно списать эти расходы? Можно возместить средства ПЛ, который этот чек представил "как свой" (сосед купил,дескать, а он деньги дал)?
4) Кто платил - нет. Тогда любой чек и списываем и возмещаем. Так?

Перед командировкой, издаете приказ. В нем описываете для каких целей, куда и на какой срок направляете сотрудника.

По приезду, сотрудник отчитывается по а/о прилагая к нему все билеты, (маршрутные квитанции и посадочные талоны). Если уж совсем хотите, пусть напишет чем он там занимался, на пляже лежал или на выставках искал потенциальных клиентов, пусть налоговики доказывают, что это было не так.


Если ваш учредители/директора имеют привычку считать что расчетный счет предприятия, это их личный кошелек, тогда в первую очередь прикрывайте попу себе. Так как такие директора имеют еще одну нехорошую привычку, в случае проверки, они все сваливают на тупого бухгалтера.

Во первых предупредите, желательно письменно, что все расходы семьи, будь то отдых, шубы-мебель и прочее, все за счет чистой прибыли фирмы, т.е. за счет дивидендов.
Все расходы на билеты людям, которые не являются сотрудниками организации, будут сняты с затрат, тем самым будут доначислены налог на прибыль, вменен НДФЛ и взносы.