Инвентаризация учета, разбор полетов, выявление ошибок!

[Гузель 1203]

Тогда какие проводки будут верные при уплате НДС с суммы, перечисленной в благотворительный фонд?

По Д 19 остатков нет. Не сходится сумма, которая отражена в ОСВ бухгалтера с суммой, которую вывела я на 1574,39 руб.
В моей ведомости и в вед. бухгалтера сумма по Д 68.2=Д19, но по Д 68.2 в её и моей ведомости суммы не сходятся на 1574, 39 р.
(извините, если что не понятно написала, т.к. у самой в голове уже сплошная каша).

Дело в том, что с 55 сч. я ознакомлена и поэтому не пойму, что на нем можно учитывать. У нас нет ни аккредитивов, ни чековых книжек (чек. кн. есть для снятия наличности на хоз. расходы, з\пл и т.д.), ни депозитных счетов.