НДС при взаимозачете!!!

[NЛилу]

Сообщение от Наташа)

сумма здесь будет не 100 000 руб., а 15 254,24 руб. (если НДС 18%)


сумма будет 12 203,39 руб., проводки 90.3 / 68.02

Да я знаю, что на такие проводки суммы НДС нужно указывать, извиняюсь это я ошибочно!
Проводку Д 90.3 К 68.2 - при отгрузке товара начисляется НДС, а когда этот ндс востанавливается с аванса и попадает в книгу покупок разве такая же проводка???

Youlia, на основании письма и доп. соглашения, сделали взаимозачет.

ООО "ТПП" прислали ООО "РОМАШКА" и акт и счет фактуру на грузоперевозку, у нас нет ни акта ни счет фактуры. Мы только оплатили по просьбе ООО "РОМАШКА" так как мы им должны.

вот и понять не могу. нужно ли эту сумму востанавливать с аванса?

Спасибо большое. что откликнулись!