Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

[LiGro]

Дебет и кредит,

Сообщение от Дебет и кредит

Авансовые уплаченные: в ФБ 8234 в РБ 74104

это вы куда ставите.

[Дебет и кредит]

LiGro, строки 220, 230 листа 02, проставляются автоматически из прошлой декларации

[LiGro]

Дебет и кредит, что я уже понимать перестаю! Вы сдаете за 1 квартал 2013 года декларацию, не ежемесячную?

[Дебет и кредит]

сдаю за квартал, авансовые плачу ежемесячно

[LiGro]

Так а каким образом у вас с предыдущей декларации (годовой) перенеслись строки 220 и 230? Год закончился! Новый начался! У вас этих строк не должно быть! Если исходить из вашего примера то стр 290 = стр 180 ! А то что вы уплатили авансовые платежи это в декларации не показывается!

[LiGro]

Дебет и кредит, вот сюда зайдите и почитайте все хорошо написано!!http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109

[Дебет и кредит]

LiGro, я видимо Вас запутала, да, стр 290=180 сумма исчисленного налога, но я же уплачиваю авансовые платежи в 1 кв 2013 = авансовым платежам, которые я платила в 4 кв 2012, сумма этих авансовых платежей стоит по строкам 220, 230, мой налог на сумму уплаченных авансов уменьшается

[Дебет и кредит]

Моя проблема в том, что сумма к доплате по строке 271 40646 правильная: мой налог 114750 за минусом авансовых 74104, эта сумма должна быть в разделе 1, но туда тянется сумма из 5-го приложения 76504 без минуса авансовых

[LiGro]

_________,,,,,

[Дебет и кредит]

LiGro, т.е. авансовые, которые я платила в январе, феврале и марте в моей декларации нигде не отражаются? просто я их не сама вбиваю

[LiGro]

Дебет и кредит, уже и у меня голова пухнет! Сейчас попробую выложить таблицу расчетов деклараций! Нет не могу!

[Дебет и кредит]

LiGro, исходя из Вашей таблицы, авансовые платежи в 1 кв указываются, я запуталась

[LiGro]

Дебет и кредит, давайте по порядку, а то я сама с вами запуталась! Я так понимаю что суммы 8234 и 74104 это начисленные (фигурируют в декларации за 9 месяцев) а не уплаченные так,?

[Дебет и кредит]

LiGro, это суммы по итогам 9 месяцев, которые уплачивались и в 4 кв 2012, и в 1 кв 2013

[LiGro]

Дебет и кредит, посмотрите строку 290 за 9 месяцев! У вас в 1 кв стр 210должна равняться стр 290 за 9 мес!

[Дебет и кредит]

LiGro, смотрю, 290 (за 9 месяцев)=210(за 1 кв 2013) и эти суммы мы заплатили

[LiGro]

Дебет и кредит, дальше стр 290 за 1 квартал = 180 за 1 квартал! Это начисленные авансовые платежи которые платятся во 2 квартале! Стр 270 = 4516, стр 271 = 40646, стр 300=12750, стр 310=114750!

[Дебет и кредит]

LiGro, все так

[LiGro]

Дебет и кредит, уже хорошо! Переходим в раздел 5

[Дебет и кредит]

LiGro, переходим)