Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Прочие налоги

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.09.2017, 23:55   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.09.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом

Коллеги, добрый день! Столкнулась вот с такой проблемой:
в организации существует искусственно созданная КРЕДИТОРСКАЯ задолженность перед бюджетом по НДФЛ и страховым взносам за 2013-2016 гг, сумманорно почти на 500 000 :дурак:
Образовалась она из-за ошибки прошлого гл буха: не корректно сгружали данные из ЗУП в 1С!!! Сгрузили к примеру данные, потом что-то подправили, а новую выгрузку не делали...
Фактически задолженности перед бюджетом нет (сделала полную сверку), но баланс - тихий ужас.... соответсвенно, не удивлюсь, что и 70-й счет в 1С не правильно отражен...Следовательно балансы за прошлые года сданы некорректно.
Что посоветуете? Спасибо большое!
Татьяна Шу вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 13.09.2017, 09:05   #2
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,803
Спасибо: 371
По умолчанию Re: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом

Советы зависят от целей которые вы преследуете.
По идее, учет должен отражать реальное состояние дел.
Построить план задач для приведения учета в нормальное состояние можно по разному.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы
1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы
Как сделать свои обращения более информативными?
Правильно поставленный вопрос 90% ответа
Модератор!=истина в последней инстанции
Нет насилию в семье!!!
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 20:20   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,929
Спасибо: 2,110
По умолчанию Re: Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом

Татьяна Шу, здравствуйте!
Провести инвентаризацию всех счетов и сделать корректировочные записи в БУ в текущем периоде. По всей видимости Д 91 К 68, 69, 70 или К 91 - по ситуации и от сумм (материальные или нет).
Т.е обычная сверка ЗУП и 1С БП.
Уточненных балансов не сдавать. А по НУ уточненки, если прибыль занизили, а если завысили, то тоже все в текущем периоде показать в соответствующей строке можно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot