Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.03.2019, 15:07   #1241
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2019
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

В договоре не предусмотрено вознаграждение за организацию перевозки. Мы не транспортная компания, не оказываем услуги перевозки, поэтому нанимаем перевозчика. Попробую порассуждать. Если нет элемента агентского договора, то сч/фактуру выставляем от своего имени. Перевозчик нам выставил с нулевой ставкой транспортные услуги, значит и мы выставим сч/фактуру со ставкой 0 процентов. Дальше пошли вопросы. Нам нужно будет как-то подтвердить ставку 0 процентов? Как эту операцию показать в книге продаж и декларации по НДС?
Anele7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 23:20   #1242
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,379
Спасибо: 2,536
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Anele7, если так, то да 0%. И смотрите как услуги по международной перевозке подтверждать. Как в декларации и какие документы, когда права на вычет, что с раздельным учетом. Можете с перевозчиком поговорить, он все расскажет т.к. сам эо делает. В книге продаж - это в момент подтверждения у вас будет, как и любой экспорт. Тут только момент вычета и пакет другой. Соответственно и раздел 4 по своему заполняется.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 01.04.2019, 05:35   #1243
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2019
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Anele7, если так, то да 0%. И смотрите как услуги по международной перевозке подтверждать. Как в декларации и какие документы, когда права на вычет, что с раздельным учетом. Можете с перевозчиком поговорить, он все расскажет т.к. сам эо делает. В книге продаж - это в момент подтверждения у вас будет, как и любой экспорт. Тут только момент вычета и пакет другой. Соответственно и раздел 4 по своему заполняется.
По вычетам и раздельному учету мне все более или менее понятно. Я не понимаю, как я могу подтвердить ставку 0 процентов, если я не международный перевозчик:
1)у меня нет договора международной перевозки,
2)у меня нет такого ОКВЭД по транспортным услугам, у меня нет транспорта на балансе
3) и это не моя выручка!, я просто перевыставляю услуги, которые оказало другое лицо.
Как я могу эту операцию показать в книге продаж?
Anele7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 11:27   #1244
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,379
Спасибо: 2,536
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Anele7, просто перевыставлять в БУ и НУ не бывает. Бывает выручка и бывает агентский договор и тогда выручка - это вознаграждение.
В книге продаж НДС 0% в момент подтверждения ставки. По прибыли доход сразу в момент оказания услуги. Остальные вопросы это уже надо с юристами по вашему договору анализировать, что это было и для каких целей так написали.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 16:08   #1245
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 04.04.2019
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Коллеги, добрый день.
Закупили товар в Китае. Заплатили таможне НДС, потом приняли к вычету. Далее товар продали в Казахстан. Какими документами и как подтвердить ставку 0 при экспорте, как передать эти документы в ифнс, какие отчеты и куда сдавать. Требуется ли восстановить НДС, уплаченный при ввозе товара на таможне.
Как я понимаю:
НДС восстанавливать не надо
При сдаче декларации по НДС с экспортным НДС в налоговую подают реестр заявлений о ввозе (из 1С, по ТКС) - что еще?
Подать сведения в ФТС по установленной форме О перемещенных товарах (в личном кабинете сайта ФТС)
Подать сведения в банк в отдел валютного контроля (Форма та же, что в ФТС)


Поправьте или добавьте, пжл.

Спасибо огромное. Очень надо!!!
Accountan_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 17:22   #1246
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,379
Спасибо: 2,536
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Accountan_t, здравствуйте! Вроде все так. Вместе с перечнем еще договор. А товаро-сопроводительные, если сделка после октября 18г прошла и есть перечень заявлений, уже и не нужны. Только по запросу.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot