Проводки по превышению лимита сотовой связи

[Стараюсь]

Сообщение от actitrend

Ни дебиторка, ни кредиторка, как задолженности никакого отношения к расчету с/с или налогооблагаемой базы по налогу на прибыль НЕ ИМЕЮТ!

Это я понимаю, и термин этот использую весьма условно - для выяснения сущности превышения лимита, чтобы понять, куда отнести. Если б я не использовала ПБУ 18/02, я бы и голову не ломала. Но бухгалтерский налог на прибыль должен быть скорректирован всякими ОНА, ОНО и ПНО - на суммы разниц между БУ и НУ. Невозможно сделать проводку только по БУ, а строку для указания налогового счета оставить пустой, тем более и программа не дает этого делать. Нужно искать, куда пристраивать превышение лимита по НУ. Может, есть какие-то вспомогательные счета в налоговом плане счетов - специально для таких проводок, чтобы суммы "исчезали в никуда" по НУ, и не делали никаких проводок по ПБУ 18/02 ? (Похоже, вопрос стал "техническим")

Сообщение от actitrend

ЗЫ: Плохо стараетесь!

Если б это было так, плюнула бы на то дело, да и все. В конце концов, не я главбух. Но если когда-нить им стану, нерешенный вопрос ко мне вернется, и тогда уже будет не на кого переложить решение
Хотя, может, по вашему, девочки, которым плевать на проводки и порядок в учете, лучше, тем, что не забивают форум вопросами? Я как раз после такой пришла работать - она очень легко приходовала услуги транспортной компании на 10-й счет, не парясь, куда их списывать - так и висели. И это самый безобидный пример из всего, что она мне оставила в наследство!!!!

[Veselenochka]

Сообщение от Стараюсь

Это я понимаю, и термин этот использую весьма условно - для выяснения сущности превышения лимита, чтобы понять, куда отнести. Если б я не использовала ПБУ 18/02, я бы и голову не ломала. Но бухгалтерский налог на прибыль должен быть скорректирован всякими ОНА, ОНО и ПНО - на суммы разниц между БУ и НУ.

нет, вы не понимаете невозможно применить ПБУ 18/02 к тому, к чему оно не применяется. никаких разниц у вас не возникнет если сотрудник вам эту сумму будет возмещать.

при какой проводке по БУ программа не дает провести операцию из-за отсутствия проводок по НУ?

[actitrend]

Сообщение от Стараюсь

Я как раз после такой пришла работать - она очень легко приходовала услуги транспортной компании на 10-й счет

та вообще не понимала и не старалась... )))

Вы стараетесь.... но... пока все... понимания тоже пока нет...
Т.е. результат ~ одинаковый...

Надо начать с того, что есть НУ... тогда вопрос про разницы отпадет сам собой...

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru