Очень много вопросов по давальческому сырью

[Нава]

Сообщение от ФоррестГамп

1) мы получаем сырьё у организации А

Данные доков заносите в Поступление товаров и услуг - действие - в переработку - номенклатура - давальческое сырьё ( в счетах учёта - добавить - внизу справа счета учёта материалов заказчика (первая строчка 003.01 , вторая 003.02)

[ФоррестГамп]

Сообщение от Нава

Данные доков заносите в Поступление товаров и услуг - действие - в переработку - номенклатура - давальческое сырьё ( в счетах учёта - добавить - внизу справа счета учёта материалов заказчика (первая строчка 003.01 , вторая 003.02)

Проблема в том,что мы отдаём организации С по одной накладной к примеру 30 тонн "песка", а они платят нам за 10 тонн(т.е. покупают), а остальные 20 тонн перерабатывают и возвращают нам обратно и знать наперёд сколько они купят не возможно(там есть свои тонкости).
Счёта 003 мы используем когда сами т.е. без привлечения стороннего переработчика, перерабатываем сырьё, отражаю в 1С так:

Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.01 Кт70, 02.01, и другие - отразил собственные затраты на выпуск продукции из давальческого сырья (Отражение зарплаты в регламентированном учете, закрытие месяца, и так далее)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02

А в описанной мной схеме, мне кажется использовать счёт 003 не уместно, вроде как бы надо Д10.01 Кт 60, а потом Дт 10.07 Кт. 10.01- переданы в переработку на сторону, а вот как дальше не докумекать?