Форум: НДПИ или как быть! Форум Главбух

Dinka · 13.10.2010, 12:32

Здравствуйте!
Открылии ООО на общем режиме,торговля песком с карьера... как оказалась карьер арендован у государства для разработки.

Теперь вопрос

Налоги которые нужно платить?

НДС Прибыль Зарплатные и..........НДПИ ? или платеж за пользование недрами? не понимаю а в нашей налоговой ничего не знают((( расскаждите кто что знает... как платить как отчитываться итд..........я в отчаилась(

Dinka · 13.10.2010, 12:34

и еще как он расчитывается?

Таинственная Незнакомка · 13.10.2010, 15:23

НДПИ: спорные моменты http://www.conculting.ru/lawer/137997/

Dinka · 13.10.2010, 15:34

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

НДПИ: спорные моменты http://www.conculting.ru/lawer/137997/

Интересно.....

но меня интересует все с 0...я с этим еще не сталкивался и в НК мутно прописана методика расчета прямым или косвенным методом...ставки уменьшение налоговой бызы(у меня песок строительный)

как расчитать налог если фактически реализуется (кубатура песка)таккая же как а по накладным(другими словами он добывается по необходимости) появился заказ оплатили его мы им отгрузили песка .. ...как исчислить по какой ставке........

Таинственная Незнакомка · 13.10.2010, 15:48

Вы песок не обрабатываете? как нагребли из карьера такой и продаете?

Dinka · 14.10.2010, 09:09

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Вы песок не обрабатываете? как нагребли из карьера такой и продаете?

сразу продаем!!!

Innoch · 14.10.2010, 11:51

Цитата:

Сообщение от Dinka

и..........НДПИ ? или платеж за пользование недрами?

Dinka, ну, вроде НДПИ у вас будет.

Цитата:

Сообщение от Dinka

расскаждите кто что знает... как платить как отчитываться итд..........я в отчаилась(

Отчитываться ежемесячно, даже если работы в какой-то месяц не ведутся.

Вы должны определиться к какой категории относится ваш... песок.
Мы, например, добываем общераспространенные полезные ископаемые (грунт).
Я могу по аналогии вам рассказать то, что знаю... правда я рассчитывала НДПИ достаточно давно, так уже не помню деталей, завтра посмотрю на работе.

Цитата:

Сообщение от Dinka

как оказалась карьер арендован у государства для разработки.

ну, если у Администрации города арендован, тогда договор должен быть, по договору арендную плату платите.

Dinka · 14.10.2010, 16:28

Цитата:

Сообщение от Innoch

Dinka, ну, вроде НДПИ у вас будет.

Отчитываться ежемесячно, даже если работы в какой-то месяц не ведутся.

Вы должны определиться к какой категории относится ваш... песок.
Мы, например, добываем общераспространенные полезные ископаемые (грунт).
Я могу по аналогии вам рассказать то, что знаю... правда я рассчитывала НДПИ достаточно давно, так уже не помню деталей, завтра посмотрю на работе.

ну, если у Администрации города арендован, тогда договор должен быть, по договору арендную плату платите.

Как я понял песок относиться к неметализированые что то там...по ставке 5.5 процента.
У нас добыча отслеживается по накладным в м3 кф перевода в тонны (или плотности равен1.6)
иначе говоря (пример) за сентябрь у нас купили 100тонн по цене 100 рублей=10000 рублей НДС 1525,42 руб

следователь НДПИ за сентябрь =
1)10000-1525,42=8474,58р
2)8474,58 * 5,5%=466,10 рубля НДПИ за сентябрь

ПРАВИЛЬНО?

Еще вопрос расчет за пользование НЕДРАМИили как то так ... подается?

Innoch · 14.10.2010, 16:34

Цитата:

Сообщение от Dinka

Еще вопрос расчет за пользование НЕДРАМИили как то так ... подается?

Мы подаем только декларацию ежемесячно по НДПИ.

Цитата:

Сообщение от Dinka

ПРАВИЛЬНО?

Я не знаю, может вам кто-то еще что-то подскажет. Я завтра посмотрю на работе как делаем мы и напишу сюда расчет.

Dinka · 14.10.2010, 16:43

Цитата:

Сообщение от Innoch

Мы подаем только декларацию ежемесячно по НДПИ.

Я не знаю, может вам кто-то еще что-то подскажет. Я завтра посмотрю на работе как делаем мы и напишу сюда расчет.

буду очень-очень благодарен....Специфичный налог этот)))))))))

Таинственная Незнакомка · 14.10.2010, 16:53

Организация вырабатывает карьер со строительным песком. За налоговый период добыто 100 т песка. Реализация песка на сторону в течение отчетного и предыдущего месяцев не производилась. Сумма прямых расходов организации за налоговый период составляет 200 000 руб., в том числе расходы по добыче полезных ископаемых - 100 000 руб. Общая сумма косвенных расходов - 100 000 руб. Внереализационных расходов, связанных с добычей, в данном месяце не было.
Чтобы определить расчетную стоимость песка и начислить НДПИ, бухгалтер должен поступить следующим образом:
- найти долю прямых расходов, относящихся к добыче песка, в общей сумме прямых расходов по организации за отчетный месяц: 100 000 руб. / 200 000 руб. = 0,5;
- исчислить размер косвенных расходов, приходящихся на добычу ПИ: 100 000 руб. х 0,5 = 50 000 руб.
Расчетная стоимость добытого песка равна 150 000 руб. (100 000 руб. + 50 000 руб.).
Исчисленный за месяц НДПИ составляет 8 250 руб. (150 000 руб. х 5,5%).

Д.С. Петряков,
эксперт журнала "Строительство: бухгалтерский учет
и налогообложение"

Dinka · 15.10.2010, 09:51

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Организация вырабатывает карьер со строительным песком. За налоговый период добыто 100 т песка. Реализация песка на сторону в течение отчетного и предыдущего месяцев не производилась. Сумма прямых расходов организации за налоговый период составляет 200 000 руб., в том числе расходы по добыче полезных ископаемых - 100 000 руб. Общая сумма косвенных расходов - 100 000 руб. Внереализационных расходов, связанных с добычей, в данном месяце не было.
Чтобы определить расчетную стоимость песка и начислить НДПИ, бухгалтер должен поступить следующим образом:
- найти долю прямых расходов, относящихся к добыче песка, в общей сумме прямых расходов по организации за отчетный месяц: 100 000 руб. / 200 000 руб. = 0,5;
- исчислить размер косвенных расходов, приходящихся на добычу ПИ: 100 000 руб. х 0,5 = 50 000 руб.
Расчетная стоимость добытого песка равна 150 000 руб. (100 000 руб. + 50 000 руб.).
Исчисленный за месяц НДПИ составляет 8 250 руб. (150 000 руб. х 5,5%).

Д.С. Петряков,
эксперт журнала "Строительство: бухгалтерский учет
и налогообложение"

Если не ошибаюсь то так расчитывается НДПИ при разработки для собственных нужд организации ...

Если для реализации то ,вроде , Начислятся на сумму реалицации без учета НДС....

Возможно я не прав...........

Innoch · 14.10.2010, 16:57

Цитата:

Сообщение от Dinka

Специфичный налог этот)))))))))

Ага, терпеть его не могу)))

Таинственная Незнакомка · 15.10.2010, 10:00

http://www.nalogi-pravo.ru/faq-4-1.htm

Dinka · 15.10.2010, 10:02

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

http://www.nalogi-pravo.ru/faq-4-1.htm

Спасибо))!!!!

Dinka · 15.10.2010, 10:03

Цитата:

Сообщение от Dinka

Спасибо))!!!!

Теперь бы прочитать все это)))))))

Таинственная Незнакомка · 15.10.2010, 10:10

на досуге вместо журнала Форбс

Dinka · 15.10.2010, 11:50

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

на досуге вместо журнала Форбс

нее читаю журнал "Очумелые ручки")))

Innoch · 15.10.2010, 12:39

Dinka, вам Таинственная незнакомка рассказала уже все, ну, я так, дополнить... что делаем мы:

количество добытого грунта в м3 умножаем на стоимость единицы добытого полезного ископаемого. Получаем строку 090 - количество реализованного добытого полезного ископаемого.

Количество реализованного добытого полезного ископаемого умножаем на ставку 5,5%, получаем сумму налога к оплате.

Не знаю, может пригодиться вам.

13.10.2010, 12:32	#1
Dinka Dimka(ОПЕЧАТКА) Регистрация: 04.05.2009 Адрес: Великий Новгород Сообщений: 53 Спасибо: 0	НДПИ или как быть! Здравствуйте! Открылии ООО на общем режиме,торговля песком с карьера... как оказалась карьер арендован у государства для разработки. Теперь вопрос Налоги которые нужно платить? НДС Прибыль Зарплатные и..........НДПИ ? или платеж за пользование недрами? не понимаю а в нашей налоговой ничего не знают((( расскаждите кто что знает... как платить как отчитываться итд..........я в отчаилась(

13.10.2010, 12:34	#2
Dinka Dimka(ОПЕЧАТКА) Регистрация: 04.05.2009 Адрес: Великий Новгород Сообщений: 53 Спасибо: 0	Re: НДПИ или как быть! и еще как он расчитывается?

13.10.2010, 15:23	#3
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: НДПИ или как быть! НДПИ: спорные моменты http://www.conculting.ru/lawer/137997/ __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

13.10.2010, 15:48	#5
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: НДПИ или как быть! Вы песок не обрабатываете? как нагребли из карьера такой и продаете? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

15.10.2010, 10:00	#14
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: НДПИ или как быть! http://www.nalogi-pravo.ru/faq-4-1.htm __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

15.10.2010, 10:10	#17
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 45 Сообщений: 36,298 Спасибо: 3,984	Re: НДПИ или как быть! на досуге вместо журнала Форбс __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

15.10.2010, 12:39	#19
Innoch Модератор свободн.раздела Регистрация: 05.12.2006 Адрес: Ne North pole Сообщений: 15,039 Спасибо: 7	Re: НДПИ или как быть! Dinka, вам Таинственная незнакомка рассказала уже все, ну, я так, дополнить... что делаем мы: количество добытого грунта в м3 умножаем на стоимость единицы добытого полезного ископаемого. Получаем строку 090 - количество реализованного добытого полезного ископаемого. Количество реализованного добытого полезного ископаемого умножаем на ставку 5,5%, получаем сумму налога к оплате. Не знаю, может пригодиться вам. __________________ Жизнь прекрасна!