Каким документом делать "Начисление НДС"

[Myssechka]

Tasy-Soloveva, Сделала все, как Вы сказали. Счета учета расходов в документе "поступление товаров и услуг" проверила. Все проставлено. Договор только один, он верно указан и в п/п исходящей и в поступлении товаров и услуг. А дата проведения п/п исх. 30.06.2010 00:00:00, дата проведения поступления товаров и услуг 31.07.2010 23:59:59.
Зашла в раздел проводки, нажав Д/К, там вот какая ситуация: в июльском документе 1С ставит проводки:
90.01.1 - 60.01
19.04 - 60.01
А за август и сентябрь в документах стоят проводки:
60.01-60.02
90.01.1 - 60.01
19.04 - 60.01
68.02-19.04
Т.е. я не понимаю, почему он никак не хочет ставить мне в июльском документе 60.01-60.02....
Скажите, пожалуйста, могу я вручную добавить эту проводку?
Спасибо большое за помощь!

[Б_С_К]

Сообщение от Myssechka

Скажите, пожалуйста, могу я вручную добавить эту проводку?

Можете конечно, но я бы всё таки нашла причину...

[Myssechka]

Б_С_К, я бы тоже у радостью причину нашла...
Весь интернет перерыла: кто-то советует дату актуальности изменить или убрать (у меня ее и не было), кто-то время хронологии проведения документов изменить (поменяла, не помогло). Самое интересное, что август и сентябрь отлично зачитываются, что же с июлем....не понимаю!!!!

[Tasy-Soloveva]

А дата проведения п/п исх. 30.06.2010 00:00:00, А какие здесь сделаны проводки???

[Б_С_К]

Сообщение от Myssechka

А дата проведения п/п исх. 30.06.2010

Посмотрите документ "Регистрация оплаты поставщику" за 2 квартал Найдите строчку с Оплатой этим П.п. и Посмотрите столбик "Зачет аванса". Если там стоит галочка то убирите. Перепроведите документ этот и поступление.

[Tasy-Soloveva]

Верный совет.Попробуйте так! а может просто глюк программы при обновлении версии. У меня в платежном поручении теперь полоса какая-то поперек!
А ещё такая же петрушка была как у ВасMyssechka,только в Поступлении товаров (услуг) не давал договор контрагента,ну не высвечивал и всё,пришлось новый заводить,и поэтому взаимозачет был по двум разным и в баланс ставил и в Дебиторы и в Кредиторы.Сделала в РУЧНУЮ!

[Log_in]

чехорда с договорами бывает, когда они разнотипные, или документ неверный выбираете для отражения операции.

[Myssechka]

Tasy-Soloveva, сделаны проводки 60.02 - 51

[Myssechka]

Б_С_К, к сожалению, у меня документов в этом разделе вообще нет....ни одного....они должны там быть?

[Б_С_К]

Сообщение от Myssechka

у меня документов в этом разделе вообще нет....

Какой раздел вы имеете в виду?
Документ "Регистрация оплат поставщику"? Если вы в этом квартале что то платили, то должны быть обязательно

[Myssechka]

Б_С_К, платили, много раз...его нужно создавать самому...или он на основании первичных документов создается?
я впервые с поставщиками работаю, поэтому у меня возникают такие глупые вопросы...

[Б_С_К]

Этот документ Обязательный для правильного исчесления НДС в програме 1С8. И он создается в меню Регламентные документы по НДС перед тем как формировать записи книги покупок и продаж

[Myssechka]

Б_С_К, Вот, спасибо!
Сейчас пойду заново все делать.
Еще раз спасибо за помощь!

[Б_С_К]

Сообщение от Myssechka

Сейчас пойду заново все делать.

В 1С8 - есть помощник по учету НДС , очень хорошо всё показывает какие документы создавать и какие актуальны на данный момент, и их последовательность. Очень удобно.

[Tasy-Soloveva]

Опять требуется помощь. Магазин-организация продает машины физ.лицам через кассовый аппарат. Всё это проводилось документом Реализация РиУ. Значит требуется выставление счет-фактуры? чтоб НДС показать? или можно документом "Отражение начисления НДС"?
Проводилось через Реализацию,т к требуется раздельный учет по оказанным услугам и проданным машинам. Услуги через ПКО (сч.90.1.5), а машины делались тоже через ПКО (но сч.62.1.3),далее 62.1.3. на 90.1.6 при Реали-ии в программе.
Может подскажете: как-то можно всё это упростить?
По услугам стала делать отчет о розничных продажах-уже легче с отраженим и НДС. А вот по машинам проданным- может два Отчета делать-один на 90.1.5,второй на 90.1.6, а в ПКО чтоб просто 90.1.чтоб и с НДС не возится(иногда физ.лицо вносит предоплату за а/м,надо делать НДС с аванса, потом реализацию через 3 дня,восстанавливать НДС, снова начислять через Реализацию)Я уже кипюю.
Можно делать так как описано выше или нет-или авансы и т.д. и т.п.