НДФЛ с процентов по займам

[Олен`ка]

Прошу помощи!!!
Подскажите как отразить НДФЛ с дохода учредителя в виде процентов по займу?

[Log_in]

вопрос непонятен, учредитель получил займ?

[Олен`ка]

Нет, учредитель предоставлял процентный займ организации. Мы его возвращаем, выплачиваем проценты. Проценты - доход, с которого необходимо уплатить НДФЛ. Вопрос в том, что не могу найти как мне этй сумму НДФЛ отразить в программе, чтоб в оборотку попадали проводки, сумма в справку 2-НДФЛ. Вот.

[Ян@]

Сообщение от Олен`ка

учредитель предоставлял процентный займ организации.

Учредитель - он сотрудник организации или нет? И через какой счет ведете с ним взаиморасчеты?

[Олен`ка]

Ян@, нет, не сотрудник...займ учитываем на счете 66.03, проценты 66.04...или Вы какие-то другие счета имели ввиду

[Anna Olegovna]

Олен`ка, в программе зарплата+кадры это отразить сложно , поскольку лично я отражаю проценты по займу от учредителя Д-т 91 (44), К-т 66.4, а такой проводки в этой программе нет. Мои программисты дописали обработку, благодаря которой все появилось и НДФЛ теперь тоже считается верно. А раньше я отражала это все вручную.

[Ян@]

Сообщение от Олен`ка

как отразить НДФЛ с дохода учредителя в виде процентов по займу

Вот теперь могу сказать, что отразить можно ручными операциями. А чтобы заполнить 2-НДФЛ можно завести док. Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН

[Олен`ка]

Anna Olegovna, у меня не ЗУП, а 1С:Предприятие-Бухгалтерия, редакция 1,6

[Олен`ка]

Ян@, спасибо А, если бы учредитель был нашим работником, то как бы это было? Спрашиваю, потому что возможно он станет работником, а займы еще не закончились

[Ян@]

Сообщение от Олен`ка

А, если бы учредитель был нашим работником, то как бы это было?

Тогда тот же документ Ввод ... , но только 1-ая закладка (т.е. сведения о доходах) - а НДФЛ рассчитывается и удерживается автоматически при начислении з/пл

[Олен`ка]

Ян@, я, когда сама пыталась придумать как все сделать, то там рылась и вот тогда вопрос - з/п начисляем в конце мес, а проценты выплачиваем в середине, НДФЛ с процентов должен быть перечислен не позднее следующего дня...как быть?

[Ян@]

Нууу тогда наверно тоже вручную также делать ... мож еще кто выскажется...

[Олен`ка]

Ян@, спасибо огромное за советы