Документы с НДС с опозданием!

[lessy]

Все спорят о чем то, запутали меня совершенно!
Что мне делать в моей ситуации я так и не поняла!
Мне принесли акт выполненных работ и счет фактуру в декабре 2007. Но акт датирован 16 апреля 2007! куда мне его учитывать то?

[Валерия]

Сообщение от lessy

Все спорят о чем то, запутали меня совершенно!
Что мне делать в моей ситуации я так и не поняла!
Мне принесли акт выполненных работ и счет фактуру в декабре 2007. Но акт датирован 16 апреля 2007! куда мне его учитывать то?

Акт выполненных работ
по бух учету - 16 апреля 07г (не знаю что бы подавался уточненный баланс)
по налоговому учету - т.к. налоговый период год, то за 9 мес 2007гдекларацию по прибыли то же бы не уточняла, а включила эти расходы в годовую декларацию за 12 мес 2007г

Счет- фактура
Декларация по НДС - уточненка за апрель 07 или второй кв 07. (Наверное камералки не будет, если это маленькая сумма) Потому что есть риск, что в декабре вычет не примут, а в апреле - вы его сами не задекларировали.

[lessy]

Большое спасибо за подробный ответ!

[Валерия]

Сообщение от lessy

Все спорят о чем то, запутали меня совершенно!
Что мне делать в моей ситуации я так и не поняла!
Мне принесли акт выполненных работ и счет фактуру в декабре 2007. Но акт датирован 16 апреля 2007! куда мне его учитывать то?

Хотя можно извернуться и считать, что НДС принмается к вычету, тогда когда счет-фактура появится на Вашем столе, но это наверное уже через суд. Каких-то определений.....сложившейся, утвердившейся практики я не знаю....