Научите. Подскажите.

[Lilysha]

Здравствуйте, проверьте, пожалуйста верно я рассчитала налог на прибыль?

Сообщение от Lilysha

Здравствуйте, проверьте, пожалуйста проводки:
1.Выручка от продажи товаров, в т.ч. НДС -18% (62/90,1) - 1 180 000 руб.
2.Сумма НДС (90,3/68) 180 000 руб. (рассчитала сама)
3.Себестоимость проданных товаров, всего (90,2/41) 860 700 руб.
в том числе:
3.1 Стоимость проданных товаров (счет 41) (90,2/41) 507 640 руб.
3.2 Расходы на оплату труда (счет 44) (44/70) 230 600 руб.
3.3 Командировочные расходы (счет 44) (44/71) 48600 руб.
3.4 Представительские расходы (счет 44) (44/71) 16700 руб.
3.5 Сумма начисленной амортизации по объекту №1 (счет 44) (44/02) 24560 руб.
3.6 Сумма начисленной амортизации по объекту № 2 (счет 44) (44/02) 32600 руб.
4. Доходы от продажи основных средств, в т.ч. НДС - 18% (62/91,1; 42400 руб. НДС 91,2/68 6468 руб. -сама рассчитала)
5. Расходы от продажи основных средств (остаточная стоимость объектов) (91,2/01) 48700 руб.
6. Расходы по безвозмездной передаче товаров (91,2/41) 12400 руб.
7. НДС по безвозмездной передаче товаров (91,2/68) 2232 руб. (рассчитала сама)

Требуется:
1. Составить бухгалтерские проводки с учетом требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
2. Рассчитать текущий налог на прибыль
3. Составить «Отчет о финансовых результатах» за отчетный год
4. Составить налоговую декларацию по налогу на прибыль (лист 02 «Расчет налога на прибыль организаций»)

Решение:
1. Проводки я сделала.
2. Расчет налога на прибыль: я собрала все на счет 90 (получилось Кт 139 300) и 91 (получилось Дт 27 400) в итоге по счету 99 получилось: Кт 111 900 У меня получилась прибыль.

значит:
111 900*20%=22 380 руб.
Проводка:
Начислен налог на прибыль 99/68 22 380 руб.
3. Составить «Отчет о финансовых результатах» за отчетный год Подскажите, пожалуйста, как составить отчет?
4. Составить налоговую декларацию по налогу на прибыль (лист 02 «Расчет налога на прибыль организаций») и здесь я не могу понять.