УСН доходы и расходы не попадают в КУДИР

[Юрий Accent]

Сообщение от Впервые главбух

Юрий Accent, при взаимозачете доходы пишутся в доходы а в расходы ставится та же сумма, как правило это и делается последним днём месяца, собственно не совсем поняла что вас волнует?

Волнует то, что агентское вознаграждение не попадает в КУДИР, потому как оно не оплачено, а зачтено.
Вот пример на проводках:
Д 51 К 76/09 Получены ДС от физлиц в пользу принципала
Д 62/1 К 90/1 Отражено агентское вознаграждение

и если бы Комитент оплатил это вознаграждение (Д 51 К 62),
то сыграло бы условие (и начислено и оплачено),и все благополучно бы попало в КУДИР, но принципал нам не перечисляет агентское вознаграждение (!), мы его удерживаем из суммы принятых платежей, и отправляем ему
(Д 76/09 К 51),
делая при этом акт взаимозачета
Д 76/09 Кредит 62/1
Так что как быть - не знаю.