Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.03.2012, 19:01 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
подскажите, пожалуйста, при закрытии 2011 года могут ли иметь сальдо следующие счета: 19.03, 76.02, 76АВ, и почему дебет счета 19 не совпадает с суммой по строке ндс всего в книге покупок?
|
19.03.2012, 19:21 | #2 | |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
Цитата:
Дт 19 может не совпадать, в частности (к примеру) - если есть зачет НДС с авансов полученных - Дт 68/02 Кт 76/АВ... Как то так |
|
19.03.2012, 19:26 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.03.2012, 19:28 | #4 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
Вы получили аванс от покупателя, например, за работы, которые будут выполняться вашим предприятием.. Работы еще не выполнены.. НДС с аванса - 76/АВ - 68/02 - начислен... При выполнении работ делается проводка 68*02- 76/АВ
|
19.03.2012, 19:45 | #6 | |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
Цитата:
п.с. Если не секрет, зачем стремитесь позакрывать эти счета? |
|
19.03.2012, 20:01 | #7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
Цитата:
а еще я не могу понять почему в д и в к счета 99 одна и та же сумма |
|
19.03.2012, 20:37 | #8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.03.2012, 20:39 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
скажите, пожалуйста а что значит кредит 84.1-13628руб? это прибыль после расчета всех налогов?
Последний раз редактировалось SSSV; 19.03.2012 в 20:42. |
19.03.2012, 20:56 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
открыла оборотно-сальдовую ведомость, и не могу концов связать где мне найти прибыль умножить на 20 процентов и где найти ту цифру что является налогом на прибыль?
|
19.03.2012, 21:38 | #12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
Про налог на прибыль я вам в другой теме писала как он определяется.
|
19.03.2012, 21:54 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
мне просто пока сложно разбираться) а если в январе у нас выручка была меньше 1 млн а в феврале превысила 1млн, и в марте так же, за 1 кв 2012г нам как платить нужно налог?
|
19.03.2012, 22:35 | #17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года
знать бы еще как это(((как я понимаю за 1 кв буду платить до 28 апреля а дальше будут ежемесячные авансы. Еще хотела спросить, вот если не зачислить дивиденды, что дальше делается с 84 счетом?
|
|
|