С 2014 НДС сдавать только в электронном виде?

[MarinaAnna]

Декларацию по НДС вы должны подавать по месту регистрации, ОКТМО раньше же вы с ОКТМО подавали, в этом году у вас ОКТМО не изменилось, значит должно стоять такое же, как в прошлом году, КПП у вас должно стоять для НДС ваш основной КПП по месту регистрации, отправлять тоже нужно по месту регистрации, может быть при заполнении что-то не так заполнили ? я так поняла, что вы в программе Аргос заполняете, отчет у вас какой ? не нулевой ? или нулевой ?

[MarinaAnna]

Сообщение от mayorov

Ремонт обуви мастерская не большая.

Да вот и помню, что вроде бы у вас по ремонту обуви ЕНВД. и по ЕНВД вы сдаете в другую налоговую, отличную от регистрации ИП. Отчет вы заполняете правильно ОКТМО ставите, не тот который при ЕНВД ставите, у вас он должен отличаться от ОКТМО для ЕНВД.

[MarinaAnna]

mayorov, Вот что вы не написали заявление на УСН в конце года, чтобы в 2015 быть на УСН и не сдавать декларации по НДС, тем более что вы не работаете ведь с юр лицами и НДСом ?

[mayorov]

Я агент. Агент КУГИ по аренде подвала под свою деятельность. И сдаю отчет НДС как агент.
p.s. Только что помогал своему другу который также арендует помещение у КУГИ СПб. У него отчет прошел без проблем. Он Московский район СПб я Фрунзенский.

[mayorov]

Нет отчет не нулевой, т.к. я НДС агент. Аренда подвала от КУГИ, за них как агент и подаю отчет.
Естественно ОКТМО я подаю разные. Направления по налоговым разные. ЕНВД 7848 Московского р-на (по месту деятельности), НДС 7816 (по месту регистрации ИП).
1. НДС я подаю по месту регистрации Фрунзенский р-н СПБ, т.е. в 7816 налоговую.
2. Код по месту учета также Фрунзенский р-н 116
3. ОКТМО КУГИ Московского р-на 40373000 - муниципальный округ Московская застава (40903000 округа № 72 не прокатило Ошибка).
Только что ошибка Запарило.
Данные вот такие xml

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
- <Файл ИдФайл="NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150403_D144206F-A81C-4FD7-9E39-4269271E98F7" ВерсПрог="Налогоплательщик 2015.04.03" ВерсФорм="5.04" ПризнНал8-12="0">
- <Документ КНД="1151001" ДатаДок="03.04.2015" Период="21" ОтчетГод="2015" КодНО="7816" НомКорр="0" ПоМесту="116">
- <СвНП ОКВЭД="52.71" Тлф="+7 904 335-41-17">
- <НПФЛ ИННФЛ="781600795054">
  <ФИО Фамилия="Майоров" Имя="Александр" Отчество="Николаевич" /> 
  </НПФЛ>
  </СвНП>
  <Подписант ПрПодп="1" /> 
- <НДС>
  <СумУплНП ОКТМО="40903000" КБК="18210301000011000110" СумПУ_173.5="8715" СумПУ_173.1="0" /> 
- <СумУплНА КППИно="784201001" КБК="18210301000011000110" ОКТМО="40903000" СумИсчисл="8715" КодОпер="1011703" СумИсчислОтгр="8715">
  <СведПродЮЛ НаимПрод="КУГИ Московского р-н" ИННЮЛПрод="7832000076" /> 
  </СумУплНА>
  </НДС>
  </Документ>
  </Файл>

И за что я заплатил 1700 рублей? Чтобы париться?

[mayorov]

Последние события.
Если что, куда обращаться для устранения проблемы?

[MarinaAnna]

Сообщение от mayorov

И за что я заплатил 1700 рублей? Чтобы париться?

Если бы не заплатил, то еще больше парился бы....

[MarinaAnna]

Сообщение от mayorov

Последние события.
Если что, куда обращаться для устранения проблемы?

Теперь ждать нужно, какой ответ придет. А для устранения проблемы, варианта два, Аргос и налоговая, может быть в налоговой еще не настроено на прием деклараций по НДС, уж очень рано вы отправляете, а у товарища, которому помогали заполнять и отправлять декларацию, у него уже пришел положительный протокол, что отчетность принята ?

[mayorov]

Как сказать. Если проблема не решиться, то в понедельник надо ехать в налоговую. А это трамвай 28 туда-обратно, это время, это нервы.... На бумаге сдача если я не ошибаюсь, принимают, правда штраф 200 руб за не правильную форму сдачи. Но все равно 1000 выигрывает в отношении 1700 за электронку.

[mayorov]

У товарища отчет НДС за 1 квартал 2015 положительный. Все норма на 5 баллов.

[MarinaAnna]

Я тоже сейчас во Фрунзенскую отправила нулевку, буду ждать ответа на следующей неделе.

[MarinaAnna]

Сообщение от mayorov

то в понедельник надо ехать в налоговую. А это трамвай 28 туда-обратно, это время, это нервы....

Куда спешить ? последняя дата сдачи отчета еще далеко, а позвонить в отдел по приему эл отчетности сначала попробовать, а не ехать сразу то.

[mayorov]

MarinaAnna я придерживаюсь принципу - «Сделал дело – гуляй смело!». И откладывать на потом когда я могу сделать сейчас не привык. Есть у них условия сдачи с 1 по 20, так будьте любезны 1 и принять. Я даже когда на бумаге всегда в первых числах делал отчет.
Звонить куда? В Аргос? Звонил, они не знают, посылают в налоговую. В налоговую звонить, проще съездить.
p.s. Все отчеты которые подал последними с разными исправлениями "коту под хвост"
Код ошибки: 0400400007
Ошибка: Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию
Выложил миниатюры заполненного НДС агента

[Аланда]

Сообщение от mayorov

подал последними с разными исправлениями

Попробуйте еще заполнить декларацию в соответствии с Порядком заполнения ,может быть,это поможет.Или вы уже и так пробовали.

При исполнении обязанности налогового агента организациями и индивидуальными предпринимателями, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога в соответствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса, представляются титульный лист и раздел 2 декларации. При отсутствии показателей для заполнения раздела 1 декларации в строках указанного раздела ставятся прочерки. При этом в титульном листе по реквизиту "по месту нахождения (учета)" указывается код "231".

[MarinaAnna]

mayorov, Да, ксати, пробуйте еще раз, 231 код указывайте, как налоговый агент, посмотрела декларацию новую, там действительно появились коды, которых раньше не видела, может быть не обращала внимания, а может быть они только в этом году появились, в связи с новой декларацией.

[mayorov]

Аланда, пробовал с чистого листа. Результат тот же.
Также заполнил 231. Ответ такой же Код ошибки: 0400400007
Ошибка: Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию.

Полная ...ня! Слов нет.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Файл ИдФайл="NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150404_9985AE48-0AF9-40C1-AEB6-0C0868089249" ВерсПрог="Налогоплательщик 2015.04.03" ВерсФорм="5.04" ПризнНал8-12="0">
	<Документ КНД="1151001" ДатаДок="04.04.2015" Период="21" ОтчетГод="2015" КодНО="7816" НомКорр="0" ПоМесту="231">
		<СвНП ОКВЭД="52.71" Тлф="+7 904 335-41-17">
			<НПФЛ ИННФЛ="781600795054">
				<ФИО Фамилия="Майоров" Имя="Александр" Отчество="Николаевич"/>
			</НПФЛ>
		</СвНП>
		<Подписант ПрПодп="1"/>
		<НДС>
			<СумУплНП ОКТМО="40903000" КБК="18210301000011000110" СумПУ_173.5="8715" СумПУ_173.1="0"/>
			<СумУплНА КБК="18210301000011000110" ОКТМО="40903000" СумИсчисл="8715" КодОпер="1011703" СумИсчислОтгр="8715">
				<СведПродЮЛ НаимПрод="КУГИ Московского р-н" ИННЮЛПрод="7832000076"/>
			</СумУплНА>
		</НДС>
	</Документ>
</Файл>
Данный документ заверен ЭП следующих субъектов: Название: ИП Майоров Александр Николаевич ИНН: 781600795054 Подписант: Майоров Александр Николаевич Должность: Индивидуальный предприниматель Отпечаток сертификата: 190159f56976c3a9e54f6f2d84a08b38ef3b4b85 подпись верна.

[Аланда]

mayorov, а зачем вы заполняете раздел 1,ведь вам как налоговому агенту нужно заполнить только титульный лист и раздел 2,во всяком случае,я так понимаю Инструкцию по заполнению.

[mayorov]

Честно говоря достало!
Аланда сделал как Вы рекомендовали. Заполнил титульный и Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика оставил пустым. Хотя по умолчанию там все равно появляется Код бюджетной классификации 020. Его пустым не сделать.

И что я получаю? ОШИБКА

неправильно*заполнены*реквизиты:
код ошибки: 0300300023, ошибка: Отсутствие обязательного реквизита VVV
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).

И что теперь?
p.s. С 2005 года 4 раза в год с начало на бумаге, а с 2014 года электронно сдавал 3 листа - титульный, 1 раздел и 2 раздел. И всегда, всегда было без проблем. Даже как писал выше, что своему товарищу я на днях помог сдать НДС агент отчет электронно и также заполнил 3 листа и у него отчет прошел нормально. (Он район Московский и работает и сдает отчет, я Фрунзенский сдаю отчет работаю Московский). Помещения у нас от одного и того же арендодателя КУГИ.

[Аланда]

mayorov, теперь,я ,пожалуй,буду чувствовать некоторую свою вину,потому что теперь декларация у вас принята ,но с ошибками и непонятно с какими,какой реквизит у вас не заполнен я не знаю
И что,никакой больше расшифровки ошибки нет?

0300300023 Отсутствие обязательного реквизита VVV

<1> VVV - имя (код) элемента (реквизита, атрибута, тега) в файле.

Из этого мало,что можно почерпнуть,чтобы понять,чего им не хватает
Если точно такая же декларация,которую вы с товарищем отправили в Московскую инспекцию ,прошла контроль нормально,может ведь быть такое,что в самой инспекции программное обеспечение неактуально или сбоит.

[MarinaAnna]

Видимо просто нужно прочитать инструкцию по заполнению декларации для агентов