Уточненная декларация по ндс за 1 кв.2015 года

[Баскова]

Добрый день.Подскажите,пожалуйста:
необходимо будет подать исправительную по ндс за 1 квартал 2015 года.Нужно добавить выручку. Можно ли сделать так:
в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года.
заново провести и закрыть месяц -февраль, март.
сформировать книгу продаж заново
заполнить декларацию с номером корректировки "1".

Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы
формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в форма последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)?
Но ведь не обязательно за 1 квартал исправлять в декларациия за 2 квартал?

Можно так, как я указала выше?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Можно ли сделать так:
в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года.
заново провести и закрыть месяц -февраль, март.
сформировать книгу продаж заново
заполнить декларацию с номером корректировки "1".

не можно, а именно так и нужно сделать

[natasobol]

не в ту теме написала

[Баскова]

Весна,спасибо. Подача исправительной по ндс за 1 квартал 2015 года ничем не отличается от подачи исправительных в 2014 году?
А для чего нужны дополнительные листы книги продаж и покупок?

[Баскова]

Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы
формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в формах последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)?
Это право или обязанность?Или я не правильно понимаю про дополнительные листы?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Подача исправительной по ндс за 1 квартал 2015 года ничем не отличается от подачи исправительных в 2014 году?

ничем. Только если будете подавать после 27-го, то доплатите вначале налог и пени, потом подавайтесь. Иначе штрафанут

Сообщение от Баскова

Это право или обязанность?

зависит от причины исправления счф предыдущего периода

[Баскова]

Спасибо. Можете,пожалуйста,разъяснить в каких случаях заполняются дополнительные листы.

[Вес`на]

когда составляется корректировочный счф за прошлый период

[Баскова]

Только когда корректировочный?А если просто нужно добавить с/ф, тогда нельзя доп.лист?

[Баскова]

подскажите,пожалуйста,какой признак актуальности сведений указывать в 8,9 разделе? Вкниге продаж - "0", а в книге покупок "1"?
В книге покупок ничего не меняется,в книгу продаж добавляются с/ф.
Вот из порядка заполнения.
Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 - 190 ставятся прочерки.

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

ваш вариант "0"

[Баскова]

и в книге покупок и продаж "0".В книге покупок ничего не меняется

[Баскова]

В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?

[Fox120]

Сообщение от Баскова

В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?

Корректировка будет за 1 квартал, это ваша реализация. Вносите как обычную реализацию. При формировании книги продаж ставите галку на дополнительном листе.

А что разве корректиры предоставленные до окончания срока сдачи тоже через дополнительные листы?

[Баскова]

А если после срока, то через обязательно через дополнительные листы?

[Баскова]

А если после срока, то обязательно через дополнительные листы?

[Баскова]

Ввожу реализацию 27.02, 31.03. Затем делаю документ "запись книги продаж"?Датой 31.03; 27.02?Запись доп. листа на дату 31.03, 27.02?Дальше заново сформировать книгу продаж и закрытие месяца?
А если после срока, то обязательно через дополнительные листы?

[Баскова]

Добрый день.Подскажите,пожалуйста. Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.

[Баскова]

Вот нашла статью Самилло Р.И.(заместитель руководителя департамента аудита).http://www.gradient-alpha.ru/press-center/articles/2015/02/03/deklaracziya-po-nds-perezagruzka/
Из нее я поняла, что до срока сдачи я могу откорректировать без доп.листов.В 8 разделе поставить "1", в 9 разделе "0".А вы как считаете?
Заполнение разделов 8 и 9 налоговой декларации.

Раздел 8 заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) полностью на основании данных книги покупок, за исключением строки 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений». Данный реквизит заполняется в случае представления уточненной декларации. Причем, если уточнение декларации связано с составлением дополнительного листа книги покупок, то по строке 001 ставится цифра «1», а в остальных строках раздела 8 – прочерки, а данные дополнительного листа отражаются в приложении 1 к разделу 8.

Если уточнение декларации не связано с составлением дополнительного листа книги покупок (например, уточненная декларация представляется до окончания налогового периода, либо уточнение связано с технической ошибкой при переносе данных из книги покупок в декларацию), то в строке 001 проставляется значение «0», а остальные строки раздела 8 заполняются верными данными.

При представлении первичной декларации в строке 001 проставляется прочерк.

Аналогичным образом заполняется строка 001 в разделах 9 – 12 декларации.

[Fox120]

Сообщение от Баскова

А если после срока, то через обязательно через дополнительные листы?

да обязательно.