Отложенные налоги в ОФР, расчет чистой прибыли по ОФР

[Nani]

Мария, ну так у меня все именно так, но никак не получается равенство стр.1370 и стр.2400 в ОФР. На сумму ОНА.
Есть проводка Д09 К68 23 тыс. Оборотов по кредиту сч. 09 у меня нет, так он один и только сформирован.
В строке 2410 ОФР показываем текущий налог на прибыль как в декларации (Ксч.68). Усл расход + пно + она. Верно?
Так вот на Ксч. 68 у меня есть еще и ОНА, который никак не уменьшает Д об. сч. 99, поэтому, НП и не идет.
Вы меня вчера убедили, что такое возможно, я тоже потом порассуждала и совсем уверилась. Ведь это именно наш АКТИВ по налогам.
Не поняла, как это у вас все пошло)))?

PS Прибыль снимали в ноль. 84 пуст до реформации. все просто: есть налог, пно и она).