Отложенные налоги в ОФР, расчет чистой прибыли по ОФР

[Nani]

Мария, ну так у меня все именно так, но никак не получается равенство стр.1370 и стр.2400 в ОФР. На сумму ОНА.
Есть проводка Д09 К68 23 тыс. Оборотов по кредиту сч. 09 у меня нет, так он один и только сформирован.
В строке 2410 ОФР показываем текущий налог на прибыль как в декларации (Ксч.68). Усл расход + пно + она. Верно?
Так вот на Ксч. 68 у меня есть еще и ОНА, который никак не уменьшает Д об. сч. 99, поэтому, НП и не идет.
Вы меня вчера убедили, что такое возможно, я тоже потом порассуждала и совсем уверилась. Ведь это именно наш АКТИВ по налогам.
Не поняла, как это у вас все пошло)))?

PS Прибыль снимали в ноль. 84 пуст до реформации. все просто: есть налог, пно и она).

[Entry]

Сообщение от Nani

Мария, ну так у меня все именно так, но никак не получается равенство стр.1370 и стр.2400 в ОФР. На сумму ОНА.
Есть проводка Д09 К68 23 тыс. Оборотов по кредиту сч. 09 у меня нет, так он один и только сформирован.
В строке 2410 ОФР показываем текущий налог на прибыль как в декларации (Ксч.68). Усл расход + пно + она. Верно?
Так вот на Ксч. 68 у меня есть еще и ОНА, который никак не уменьшает Д об. сч. 99, поэтому, НП и не идет.
Вы меня вчера убедили, что такое возможно, я тоже потом порассуждала и совсем уверилась. Ведь это именно наш АКТИВ по налогам.
Не поняла, как это у вас все пошло)))?

PS Прибыль снимали в ноль. 84 пуст до реформации. все просто: есть налог, пно и она).

Для того, чтобы ЧП в ОФР и Нераспределенная прибыль в Балансе сошлись в вашем случае, надо ОНА отразить в строке 2450 ОФР.
Расчет такой: строка 2300 + строка 2410 + строка 2450 + строка 2460 = строка 2400. С учетом знаков конечно, если сумма в круглых скобках, значит она минусовая.