Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.04.2016, 22:07   #481
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
В строке 080 сумма заполнилась или пустая ? в 1 разделе ?
во 2-ом разделе сумма какая стоит, то что начислено 31 числа ? т.е. по начислению ? у меня почему то авансы выплаченные в предыдущем м-це выкинула и оставила только то что осталась должна выплатить работникам в начале следующего м-ца, т.е. задолженность на 31 число по з/п. А у тебя как ?
Вот это в основном интересует.
Ок, завтра гляну точно. И в СБИС++ кину, посмотрю что их проверка покажет
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 07:11   #482
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

День добрый. Заполнила нулевку в налогоплательщике, учтя все "тапки" со стороны программы, получилось
1.Ставка -13%
2.Численность- проставить руками "0"
3.Во втором разделе - по датам проставила 01.01.2016, суммы "0" руками (один раз!)
Все прошло нормально через Астрал и проверку протокол положительный от налоговой. Пусть мне потом скажут, что это не верно! (кстати, конс. у начальника отдела в налоговой, он сказал сдавать нужно, но как не знал)
ЕЛЕНА-222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 07:53   #483
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Доброе утро, звонила в налоговую, говорят, ждут обновления своей программы и новые рекомендации, говорят лучше подождать еще недельку до сдачи, или, в противном случае, сдавать позже уточненку.
rgs вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.04.2016, 10:46   #484
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Сдала вчера нулевку 6-НДФЛ, пока протокола нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 10:53   #485
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

MarinaAnna, выкладываю скрины. Вот так мне 1С ЗуП 8.2 заполнила.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6-НДФЛ_1.jpg
Просмотров: 1010
Размер:	47.8 Кб
ID:	22406
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6-НДФЛ_2.jpg
Просмотров: 1012
Размер:	52.7 Кб
ID:	22407
Вопрос в другом. Дата ФАКТИЧЕСКОГО получения дохода у меня 15 число следующего месяца. Оставлять как есть? Или править даты?
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.

Последний раз редактировалось Малюска; 07.04.2016 в 10:55.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:12   #486
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Короче ,сделала 6-НДФЛ в Сбисе+ ,вносила даты и выплаты всяко-разно. Все три раза-ошибок не обнаружено. По ходу Сбисовцы сами еще не знают, как правильно сдавать, и что считается ошибкой
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:40   #487
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Малюска Посмотреть сообщение
Вопрос в другом. Дата ФАКТИЧЕСКОГО получения дохода у меня 15 число следующего месяца. Оставлять как есть? Или править даты?
Мдяя... У меня 1С-ка заполнила в разделе 2 суммы в строках 140 именно те, когда я выплачивала зарплату. А ты ее когда выплачивала ? в 1 разделе вижу, что в строке 80 ничего не стоит, строка 070 и 040 равны.
Но вот не понимаю у тебя, в разделе 1 доход 161888.82, так ? минус вычеты 12600, налогооблагаемая база 149288.82 так ?
А вот в разделе 2 если сложить все суммы строк 130, то получается 160665 ? так, вот что это за сумма получается ? она вроде как должна быть в сумме налогооблагаемой базы ? но она не получается...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:44   #488
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

MarinaAnna, а это у меня б/лист, НДФЛ с которого не удерживался (март з/п + февральский б/л - "детские вычеты"), расчет по б/л работница получила 18.03.2016 г., НДФЛ с него не начислен и не удержан. Т.е. НДФЛ у нее в марте только с з/п и получился.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.04.2016, 11:45   #489
гл. бухгалтер
 
Аватар для oksana_k
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

130- разве налогооблагаемая база или весь начисленный доход?
oksana_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:53   #490
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от oksana_k Посмотреть сообщение
130- разве налогооблагаемая база или весь начисленный доход?
Я думаю, что налогооблагаемая.
Малюска, А авансы ты не выплачивала ? и какой датой у тебя реально выплата з/п была ? если она была не 31 числа, а у тебя проставилась 31 числа, то перечислить ты должна 1 числа НДФЛ, и если это не так, то получится, что тебе пени начислят. А за декабрь ? ты ее выплатила что-ли в прошлом году ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:55   #491
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Ну вот никак он туда попадать не должен, потому что в 1 разделе вносятся данные за 1 квартал.
Если честно, нет у меня такой уверенности.
Декабрьский ндфл удержан в момент выплаты,т.е. в январе.
В 040 декабрь естественно попасть не может.
А вот в 070 - возможны разные толкования.
Если подходить строго формально - декабрьский ндфл удержан в январе.
Во 2 разделе мы же ставим его дату удержания (например) 10.01.16, почему же ему не быть в стр.070?
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:00   #492
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Не знаю,полезна ли эта информация или нет,но пришла срочная! новость с сайта ПРОФбух8
Цитата:
В программах «1С» изменился алгоритм заполнения строки 130 «Сумма фактически полученного дохода» раздела 2 6-НДФЛ
Теперь в эту строку включаются все доходы сотрудников, в том числе выплаченные в аванс и удержанные суммы, а не только суммы по ведомостям на выплату, при которых был удержан НДФЛ. В случае, если НДФЛ был удержан не весь, то сумма дохода для 130 строки пересчитывается пропорционально исчисленному налогу.
Обращаем внимание, что какие-либо рекомендации ФНС по заполнению 130 строки отсутствуют, эта строка не включена и в опубликованные контрольные соотношения.

Похоже,изменений в программах 1С8 будет еще много,потому что в ЗУП 1С8 тоже внесены изменения в алгоритм учета НДФЛ
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:16   #493
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Еще соображения по поводу 070 строки.
На мой взгляд должен быть единый подход - если удержание за март при выплате в апреле попадает в отчет 2 квартала, то и удержание за декабрь при выплате в январе должно попадать в 1 квартал.
Представим себе 4 квартал 2016г - если зарплата за декабрь будет выплачена в январе 2017, то удержание декабрьского ндфл не попадет в стр 070 за 4 квартал, а попадет в стр. 070 за 1 квартал 2017г.
Почему же сейчас не должно быть точно так же?
По НК удержанный ндфл должен быть перечислен в бюджет.
На мой взгляд из этого следует, что стр. 070 в теории должна служить основанием для начисления ндфл по карточке налогоплательщика, и следовательно в нее должны попасть все суммы подлежащие перечислению в отчетном периоде.

Грубо говоря - мое мнение, что стр. 070 должна быть равна сумме 140 строк, как было в первых контрольных соотношениях.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:19   #494
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Я думаю, что налогооблагаемая.
Малюска, А авансы ты не выплачивала ? и какой датой у тебя реально выплата з/п была ? если она была не 31 числа, а у тебя проставилась 31 числа, то перечислить ты должна 1 числа НДФЛ, и если это не так, то получится, что тебе пени начислят. А за декабрь ? ты ее выплатила что-ли в прошлом году ?
Авансы выплачивала (30 числа каждого месяца). Декабрьская з/п выплачена в январе (15 числа 2016 г.), Реальная выплата з/п 15 числа каждого месяца. А вот 1Ска мне так заполнила! Декабрьская з/п не учитывается, и нигде не фигурирует, т.к. (ИМХО!) 6-НДФЛ касается ТОЛЬКО 2016 г. А вот по датам реально нифига мне не понятно
строка 100 - 31.01.2016 (29.02.2016; 31.03.2016)
строка 110 - 15.02.2016 (15.03.2016; 15.04.2016)
строка 120 - 16.02.2016 (16.03.2016; 16.04.2016) ???????????
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:31   #495
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
Еще соображения по поводу 070 строки.
На мой взгляд должен быть единый подход - если удержание за март при выплате в апреле попадает в отчет 2 квартала, то и удержание за декабрь при выплате в январе должно попадать в 1 квартал.
Представим себе 4 квартал 2016г - если зарплата за декабрь будет выплачена в январе 2017, то удержание декабрьского ндфл не попадет в стр 070 за 4 квартал, а попадет в стр. 070 за 1 квартал 2017г.
Почему же сейчас не должно быть точно так же?
По НК удержанный ндфл должен быть перечислен в бюджет.
На мой взгляд из этого следует, что стр. 070 в теории должна служить основанием для начисления ндфл по карточке налогоплательщика, и следовательно в нее должны попасть все суммы подлежащие перечислению в отчетном периоде.

Грубо говоря - мое мнение, что стр. 070 должна быть равна сумме 140 строк, как было в первых контрольных соотношениях.
Но 6-НДФЛ -это отчетность с 2016 года. Зачем там данные 2015 года?
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:37   #496
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Власа Посмотреть сообщение
я 25 марта отправила, только квитанция о приеме. как они мне сказали- приняли, и ладно, идите с миром....
Я СДАЛА!!!! ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ!!!1
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:41   #497
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Власа, поздравляю!
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:44   #498
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Малюска Посмотреть сообщение
Зачем там данные 2015 года?
смотря,какую именно цель преследует сдача этой отчетности.Я полагала,что она нужна для того,чтобы отслеживать,правильность и соблюдение сроков перечисления НДФЛ,поэтому НДФЛ,который должен быть перечислен в 2016 году за 2015 по дате выплаты дохода,и действительно перечислен в 2016 году,имеет право быть показанным в отчетности за 1 квартал 2016 года в строке 070.Высказывались соображения,что мы его указали как удержанный и перечисленный пр сдаче справок 2НДФЛ,но фактически это неправильно,потому что на 31.12 мы его еще не удержали и не перечислили.
Но все зависит от того,какое решение в окончательном варианте примут создатели формы,а пока у них у самих "разброд и шатание".
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.04.2016, 12:46   #499
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Власа Посмотреть сообщение
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ!
радуюсь за вас А теперь делитесь опытом,какие и где указывали суммы,особенно интересно,если у вас тоже была выплата з/п за декабрь в январе.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 12:55   #500
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для nadegdapsk
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Подскажите пожалуйста, уже запуталась!!!! В раздел 1 строка 70 сумму удержанного налога ставить с декабрем (перечисляли 11 января) или суммы НДФЛ которые перечислили за январь и февраль
nadegdapsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot