6-НДФЛ

[Малюска]

Сообщение от MarinaAnna

В строке 080 сумма заполнилась или пустая ? в 1 разделе ?
во 2-ом разделе сумма какая стоит, то что начислено 31 числа ? т.е. по начислению ? у меня почему то авансы выплаченные в предыдущем м-це выкинула и оставила только то что осталась должна выплатить работникам в начале следующего м-ца, т.е. задолженность на 31 число по з/п. А у тебя как ?
Вот это в основном интересует.

Ок, завтра гляну точно. И в СБИС++ кину, посмотрю что их проверка покажет

[ЕЛЕНА-222]

День добрый. Заполнила нулевку в налогоплательщике, учтя все "тапки" со стороны программы, получилось
1.Ставка -13%
2.Численность- проставить руками "0"
3.Во втором разделе - по датам проставила 01.01.2016, суммы "0" руками (один раз!)
Все прошло нормально через Астрал и проверку протокол положительный от налоговой. Пусть мне потом скажут, что это не верно! (кстати, конс. у начальника отдела в налоговой, он сказал сдавать нужно, но как не знал)

[rgs]

Доброе утро, звонила в налоговую, говорят, ждут обновления своей программы и новые рекомендации, говорят лучше подождать еще недельку до сдачи, или, в противном случае, сдавать позже уточненку.

[MarinaAnna]

Сдала вчера нулевку 6-НДФЛ, пока протокола нет.

[Малюска]

MarinaAnna, выкладываю скрины. Вот так мне 1С ЗуП 8.2 заполнила.



Вопрос в другом. Дата ФАКТИЧЕСКОГО получения дохода у меня 15 число следующего месяца. Оставлять как есть? Или править даты?

[Малюска]

Короче ,сделала 6-НДФЛ в Сбисе+ ,вносила даты и выплаты всяко-разно. Все три раза-ошибок не обнаружено. По ходу Сбисовцы сами еще не знают, как правильно сдавать, и что считается ошибкой

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

Вопрос в другом. Дата ФАКТИЧЕСКОГО получения дохода у меня 15 число следующего месяца. Оставлять как есть? Или править даты?

Мдяя... У меня 1С-ка заполнила в разделе 2 суммы в строках 140 именно те, когда я выплачивала зарплату. А ты ее когда выплачивала ? в 1 разделе вижу, что в строке 80 ничего не стоит, строка 070 и 040 равны.
Но вот не понимаю у тебя, в разделе 1 доход 161888.82, так ? минус вычеты 12600, налогооблагаемая база 149288.82 так ?
А вот в разделе 2 если сложить все суммы строк 130, то получается 160665 ? так, вот что это за сумма получается ? она вроде как должна быть в сумме налогооблагаемой базы ? но она не получается...

[Малюска]

MarinaAnna, а это у меня б/лист, НДФЛ с которого не удерживался (март з/п + февральский б/л - "детские вычеты"), расчет по б/л работница получила 18.03.2016 г., НДФЛ с него не начислен и не удержан. Т.е. НДФЛ у нее в марте только с з/п и получился.

[oksana_k]

130- разве налогооблагаемая база или весь начисленный доход?

[MarinaAnna]

Сообщение от oksana_k

130- разве налогооблагаемая база или весь начисленный доход?

Я думаю, что налогооблагаемая.
Малюска, А авансы ты не выплачивала ? и какой датой у тебя реально выплата з/п была ? если она была не 31 числа, а у тебя проставилась 31 числа, то перечислить ты должна 1 числа НДФЛ, и если это не так, то получится, что тебе пени начислят. А за декабрь ? ты ее выплатила что-ли в прошлом году ?

[BMK]

Сообщение от MarinaAnna

Ну вот никак он туда попадать не должен, потому что в 1 разделе вносятся данные за 1 квартал.

Если честно, нет у меня такой уверенности.
Декабрьский ндфл удержан в момент выплаты,т.е. в январе.
В 040 декабрь естественно попасть не может.
А вот в 070 - возможны разные толкования.
Если подходить строго формально - декабрьский ндфл удержан в январе.
Во 2 разделе мы же ставим его дату удержания (например) 10.01.16, почему же ему не быть в стр.070?

[Аланда]

Не знаю,полезна ли эта информация или нет,но пришла срочная! новость с сайта ПРОФбух8 В программах «1С» изменился алгоритм заполнения строки 130 «Сумма фактически полученного дохода» раздела 2 6-НДФЛ Теперь в эту строку включаются все доходы сотрудников, в том числе выплаченные в аванс и удержанные суммы, а не только суммы по ведомостям на выплату, при которых был удержан НДФЛ. В случае, если НДФЛ был удержан не весь, то сумма дохода для 130 строки пересчитывается пропорционально исчисленному налогу. Обращаем внимание, что какие-либо рекомендации ФНС по заполнению 130 строки отсутствуют, эта строка не включена и в опубликованные контрольные соотношения.

Похоже,изменений в программах 1С8 будет еще много,потому что в ЗУП 1С8 тоже внесены изменения в алгоритм учета НДФЛ

[BMK]

Еще соображения по поводу 070 строки.
На мой взгляд должен быть единый подход - если удержание за март при выплате в апреле попадает в отчет 2 квартала, то и удержание за декабрь при выплате в январе должно попадать в 1 квартал.
Представим себе 4 квартал 2016г - если зарплата за декабрь будет выплачена в январе 2017, то удержание декабрьского ндфл не попадет в стр 070 за 4 квартал, а попадет в стр. 070 за 1 квартал 2017г.
Почему же сейчас не должно быть точно так же?
По НК удержанный ндфл должен быть перечислен в бюджет.
На мой взгляд из этого следует, что стр. 070 в теории должна служить основанием для начисления ндфл по карточке налогоплательщика, и следовательно в нее должны попасть все суммы подлежащие перечислению в отчетном периоде.

Грубо говоря - мое мнение, что стр. 070 должна быть равна сумме 140 строк, как было в первых контрольных соотношениях.

[Малюска]

Сообщение от MarinaAnna

Я думаю, что налогооблагаемая.
Малюска, А авансы ты не выплачивала ? и какой датой у тебя реально выплата з/п была ? если она была не 31 числа, а у тебя проставилась 31 числа, то перечислить ты должна 1 числа НДФЛ, и если это не так, то получится, что тебе пени начислят. А за декабрь ? ты ее выплатила что-ли в прошлом году ?

Авансы выплачивала (30 числа каждого месяца). Декабрьская з/п выплачена в январе (15 числа 2016 г.), Реальная выплата з/п 15 числа каждого месяца. А вот 1Ска мне так заполнила! Декабрьская з/п не учитывается, и нигде не фигурирует, т.к. (ИМХО!) 6-НДФЛ касается ТОЛЬКО 2016 г. А вот по датам реально нифига мне не понятно
строка 100 - 31.01.2016 (29.02.2016; 31.03.2016)
строка 110 - 15.02.2016 (15.03.2016; 15.04.2016)
строка 120 - 16.02.2016 (16.03.2016; 16.04.2016) ???????????

[Малюска]

Сообщение от BMK

Еще соображения по поводу 070 строки.
На мой взгляд должен быть единый подход - если удержание за март при выплате в апреле попадает в отчет 2 квартала, то и удержание за декабрь при выплате в январе должно попадать в 1 квартал.
Представим себе 4 квартал 2016г - если зарплата за декабрь будет выплачена в январе 2017, то удержание декабрьского ндфл не попадет в стр 070 за 4 квартал, а попадет в стр. 070 за 1 квартал 2017г.
Почему же сейчас не должно быть точно так же?
По НК удержанный ндфл должен быть перечислен в бюджет.
На мой взгляд из этого следует, что стр. 070 в теории должна служить основанием для начисления ндфл по карточке налогоплательщика, и следовательно в нее должны попасть все суммы подлежащие перечислению в отчетном периоде.

Грубо говоря - мое мнение, что стр. 070 должна быть равна сумме 140 строк, как было в первых контрольных соотношениях.

Но 6-НДФЛ -это отчетность с 2016 года. Зачем там данные 2015 года?

[Власа]

Сообщение от Власа

я 25 марта отправила, только квитанция о приеме. как они мне сказали- приняли, и ладно, идите с миром....

Я СДАЛА!!!! ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ!!!1

[ElenaG]

Власа, поздравляю!

[Аланда]

Сообщение от Малюска

Зачем там данные 2015 года?

смотря,какую именно цель преследует сдача этой отчетности.Я полагала,что она нужна для того,чтобы отслеживать,правильность и соблюдение сроков перечисления НДФЛ,поэтому НДФЛ,который должен быть перечислен в 2016 году за 2015 по дате выплаты дохода,и действительно перечислен в 2016 году,имеет право быть показанным в отчетности за 1 квартал 2016 года в строке 070.Высказывались соображения,что мы его указали как удержанный и перечисленный пр сдаче справок 2НДФЛ,но фактически это неправильно,потому что на 31.12 мы его еще не удержали и не перечислили.
Но все зависит от того,какое решение в окончательном варианте примут создатели формы,а пока у них у самих "разброд и шатание".

[Аланда]

Сообщение от Власа

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ!

радуюсь за вас А теперь делитесь опытом,какие и где указывали суммы,особенно интересно,если у вас тоже была выплата з/п за декабрь в январе.

[nadegdapsk]

Подскажите пожалуйста, уже запуталась!!!! В раздел 1 строка 70 сумму удержанного налога ставить с декабрем (перечисляли 11 января) или суммы НДФЛ которые перечислили за январь и февраль