Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.04.2016, 22:07 | #481 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
|
07.04.2016, 07:11 | #482 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
День добрый. Заполнила нулевку в налогоплательщике, учтя все "тапки" со стороны программы, получилось
1.Ставка -13% 2.Численность- проставить руками "0" 3.Во втором разделе - по датам проставила 01.01.2016, суммы "0" руками (один раз!) Все прошло нормально через Астрал и проверку протокол положительный от налоговой. Пусть мне потом скажут, что это не верно! (кстати, конс. у начальника отдела в налоговой, он сказал сдавать нужно, но как не знал) |
07.04.2016, 07:53 | #483 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 342
Спасибо: 13
|
Re: 6-НДФЛ
Доброе утро, звонила в налоговую, говорят, ждут обновления своей программы и новые рекомендации, говорят лучше подождать еще недельку до сдачи, или, в противном случае, сдавать позже уточненку.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2016, 10:46 | #484 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Сдала вчера нулевку 6-НДФЛ, пока протокола нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
07.04.2016, 10:53 | #485 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
MarinaAnna, выкладываю скрины. Вот так мне 1С ЗуП 8.2 заполнила.
Вопрос в другом. Дата ФАКТИЧЕСКОГО получения дохода у меня 15 число следующего месяца. Оставлять как есть? Или править даты?
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. Последний раз редактировалось Малюска; 07.04.2016 в 10:55. |
07.04.2016, 11:12 | #486 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
Короче ,сделала 6-НДФЛ в Сбисе+ ,вносила даты и выплаты всяко-разно. Все три раза-ошибок не обнаружено. По ходу Сбисовцы сами еще не знают, как правильно сдавать, и что считается ошибкой
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
07.04.2016, 11:40 | #487 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Но вот не понимаю у тебя, в разделе 1 доход 161888.82, так ? минус вычеты 12600, налогооблагаемая база 149288.82 так ? А вот в разделе 2 если сложить все суммы строк 130, то получается 160665 ? так, вот что это за сумма получается ? она вроде как должна быть в сумме налогооблагаемой базы ? но она не получается...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
07.04.2016, 11:44 | #488 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
MarinaAnna, а это у меня б/лист, НДФЛ с которого не удерживался (март з/п + февральский б/л - "детские вычеты"), расчет по б/л работница получила 18.03.2016 г., НДФЛ с него не начислен и не удержан. Т.е. НДФЛ у нее в марте только с з/п и получился.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.04.2016, 11:53 | #490 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Я думаю, что налогооблагаемая.
Малюска, А авансы ты не выплачивала ? и какой датой у тебя реально выплата з/п была ? если она была не 31 числа, а у тебя проставилась 31 числа, то перечислить ты должна 1 числа НДФЛ, и если это не так, то получится, что тебе пени начислят. А за декабрь ? ты ее выплатила что-ли в прошлом году ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
07.04.2016, 11:55 | #491 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Декабрьский ндфл удержан в момент выплаты,т.е. в январе. В 040 декабрь естественно попасть не может. А вот в 070 - возможны разные толкования. Если подходить строго формально - декабрьский ндфл удержан в январе. Во 2 разделе мы же ставим его дату удержания (например) 10.01.16, почему же ему не быть в стр.070? |
|
07.04.2016, 12:00 | #492 | |||||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|||||
07.04.2016, 12:16 | #493 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 428
Спасибо: 41
|
Re: 6-НДФЛ
Еще соображения по поводу 070 строки.
На мой взгляд должен быть единый подход - если удержание за март при выплате в апреле попадает в отчет 2 квартала, то и удержание за декабрь при выплате в январе должно попадать в 1 квартал. Представим себе 4 квартал 2016г - если зарплата за декабрь будет выплачена в январе 2017, то удержание декабрьского ндфл не попадет в стр 070 за 4 квартал, а попадет в стр. 070 за 1 квартал 2017г. Почему же сейчас не должно быть точно так же? По НК удержанный ндфл должен быть перечислен в бюджет. На мой взгляд из этого следует, что стр. 070 в теории должна служить основанием для начисления ндфл по карточке налогоплательщика, и следовательно в нее должны попасть все суммы подлежащие перечислению в отчетном периоде. Грубо говоря - мое мнение, что стр. 070 должна быть равна сумме 140 строк, как было в первых контрольных соотношениях. |
07.04.2016, 12:19 | #494 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
строка 100 - 31.01.2016 (29.02.2016; 31.03.2016) строка 110 - 15.02.2016 (15.03.2016; 15.04.2016) строка 120 - 16.02.2016 (16.03.2016; 16.04.2016) ???????????
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
|
07.04.2016, 12:31 | #495 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
|
07.04.2016, 12:37 | #496 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: 6-НДФЛ
|
07.04.2016, 12:44 | #498 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
смотря,какую именно цель преследует сдача этой отчетности.Я полагала,что она нужна для того,чтобы отслеживать,правильность и соблюдение сроков перечисления НДФЛ,поэтому НДФЛ,который должен быть перечислен в 2016 году за 2015 по дате выплаты дохода,и действительно перечислен в 2016 году,имеет право быть показанным в отчетности за 1 квартал 2016 года в строке 070.Высказывались соображения,что мы его указали как удержанный и перечисленный пр сдаче справок 2НДФЛ,но фактически это неправильно,потому что на 31.12 мы его еще не удержали и не перечислили.
Но все зависит от того,какое решение в окончательном варианте примут создатели формы,а пока у них у самих "разброд и шатание".
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
07.04.2016, 12:46 | #499 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
радуюсь за вас А теперь делитесь опытом,какие и где указывали суммы,особенно интересно,если у вас тоже была выплата з/п за декабрь в январе.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
07.04.2016, 12:55 | #500 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Подскажите пожалуйста, уже запуталась!!!! В раздел 1 строка 70 сумму удержанного налога ставить с декабрем (перечисляли 11 января) или суммы НДФЛ которые перечислили за январь и февраль
|
|
|