Командировка (нюансы)

[sershova]

Добрый вечер! Помогите пожалуйста в такой ситуации - сотрудник съездил в командировку, был выплачен аванс, отчитался по всем докам кроме жилья, но обещал что всё будет, ему сказали вышлют..мы ему зачли все расходы..а теперь уже месяц ждем доков по жилью..там доков давать не хотят..сказали - заплатите 1000 р и тогда получите доки..уже и за 1000 согласились а они все равно не дают..получается теперь у нас авансовый отчет с неподтвержденными расходами..как быть?

[SenioritaBonita]

Сообщение от sershova

Добрый вечер! Помогите пожалуйста в такой ситуации - сотрудник съездил в командировку, был выплачен аванс, отчитался по всем докам кроме жилья, но обещал что всё будет, ему сказали вышлют..мы ему зачли все расходы..а теперь уже месяц ждем доков по жилью..там доков давать не хотят..сказали - заплатите 1000 р и тогда получите доки..уже и за 1000 согласились а они все равно не дают..получается теперь у нас авансовый отчет с неподтвержденными расходами..как быть?

А какие доки зажали? Если гостиница оплачивалась электронно, то подтверждением будет чек на оплату и бронь, высланные на электронную почту. Также выписка с расчетного счета с суммой оплаиы гостиницы. Если вообще нет никакого подтверждения, лучше не включать расходы на жилье, а неизрасходованную часть аванса вернуть в положеный срок.

[Lem@n]

Сообщение от sershova

Добрый вечер! Помогите пожалуйста в такой ситуации - сотрудник съездил в командировку, был выплачен аванс, отчитался по всем докам кроме жилья, но обещал что всё будет, ему сказали вышлют..мы ему зачли все расходы..а теперь уже месяц ждем доков по жилью..там доков давать не хотят..сказали - заплатите 1000 р и тогда получите доки..уже и за 1000 согласились а они все равно не дают..получается теперь у нас авансовый отчет с неподтвержденными расходами..как быть?

Можете работнику компенсировать расходы согласно его служебной записке, но

При отсутствии подтверждающих документов командировочные расходы нельзя учитывать при расчете налога на прибыль. На их сумму нужно
начислить страховые взносы и НДФЛ.
Однако в Налоговом кодексе есть прямая норма, позволяющая не начислять НДФЛ на часть неподтвержденных документально расходов по
найму жилья в командировке. Суммы документально неподтвержденной оплаты жилья освобождаются от налогообложения в размере не более
700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории

России и не более 2500 рублей за каждый день заграничной
командировки (абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ).

[Зануда отмороженный]

Сообщение от sershova

Добрый вечер! Помогите пожалуйста в такой ситуации - сотрудник съездил в командировку, был выплачен аванс, отчитался по всем докам кроме жилья, но обещал что всё будет, ему сказали вышлют..мы ему зачли все расходы..а теперь уже месяц ждем доков по жилью..там доков давать не хотят..сказали - заплатите 1000 р и тогда получите доки..уже и за 1000 согласились а они все равно не дают..получается теперь у нас авансовый отчет с неподтвержденными расходами..как быть?

давайте переиначим...
сотру были выданы деньги под отчет на покупку материалов.
часть материалов с доками он привез. денег нет, доков нет. че делать?

1 раз сотра нужно проучить.